阿克塞县交通运输局2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-23 22: 10
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路运输管理条例》、《路政管理规定》、《甘肃省公路路政管理条例》、《甘肃省道路运输管理条例》等法律法规和国家、省、市有关交通发展的方针政策,拟订全县公路、水路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行;

(二)承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作;负责编制全县公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;负责全县道路运输站场、港口、码头及高等级公路沿线服务设施的布局规划;负责全县交通运输行业统计和信息报道工作;

(三)指导全县交通运输行业体制改革和交通运输企事业改革工作;维护公路、水路交通运输行业的平等竞争和市场秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展;

(四)负责全县道路、水路交通运输市场监督管理;负责全县道路旅客运输(包括出租车和旅游运输及快客运输)、货物运输(包括危险货物运输和快货运输)、搬运装卸、车船维修、汽车驾驶员学校和道路运输从业人员培训学校及汽车机动性能综合检测站的行业管理工作;

(五)负责组织全县公路、水路、等综合交通运输基础设施的建设、维护和管理;负责重点交通运输基础设施项目的前期准备工作、项目实施和竣工验收等工作;负责全县农村公路、客货运输站场、港口、码头及航道建设与管理工作;负责全县高等级公路沿线服务设施规划布局和服务项目管理;组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输工作;

(六)1、划入原县农牧林水利局渔船检验和监督管理职责。

2、划入县地方道路管理站对地方道路交通建设质量监督管理,指导工程质量监督检查职责。

3、划入县地方道路管理站对农牧村公路保护、养护的监督管理和指导,公路养护单位、养护工程资质审查、报批和管理职责。

4、划入县地方道路管理站超限运输车辆行驶公路许可、非公路标志审批、涉路施工许可职责。

5、划入县公路运输管理所机动车综合性能检测站、机动车驾驶员培训经营、道路运输经营许可、出租车经营许可和城市公共交通管理职责。

(七)负责全县路政、运政、水运的管理工作;指导全县交通运输行政执法工作;负责全县交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通运输法制宣传教育工作;

(八)管理全县交通运输基础设施建设市场;负责交通运输基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理;负责全县公路、水路施工企业资质、资信审查工作;

(九)负责地方交通运输规费的稽征、上缴、管理和监督;组织协调交通运输建设资金的筹集;负责政府拨付资金的管理、使用和监督;会同有关部门监督各项收费标准和管理办法的执行;负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行;管理交通运输行业国有资产和国有资本;负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作;

(十)负责全县交通运输行业及水上安全生产的管理与监督,依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查;负责全县交通运输行业科技管理、应用、推广工作,以及和环境保护、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作;

(十一)引导邮政、快递服务业的发展,完善传统邮政终端服务网络,提高邮政服务保障水平;

(十二)指导全省交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设及涉外工作,开展县市间经济技术交流与合作;

(十三)承办县委、县政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

二、机构设置

属行政单位,内设机构为党政办公室、项目规划与应急发展股。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克塞县交通运输局实有在职职工13人,退休2人,遗属0人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年阿克塞县交通运输局年初结转结余资金1709.76万元,2020年决算收入6542.67万元,比2019年决算收入减少225.12万元,降低3.33%;2020年年初预算收入79.12万元,决算收入比预算收入增加6463.55万元,完成预算收入的100%。

2020年阿克塞县交通运输局决算支出4734.42万元,比2019年决算支出增加257.76万元,上升5.76%;2020年初预算支出79.12万元,决算支出比预算支出增加4655.3万元,完成预算支出的100%。

2020年年末阿克塞县交通运输局结转结余资金为3518.01万元。

决算收支大于预算收支原因:一是车购税用于农村公路建设项目,二是人员经费增加,加入综合行政执法人员支出。

二、收入支出结构情况

2020年阿克塞县交通运输局决算收入6542.67万元,其中:财政拨款收入2436.94万元,占37.25%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入4105.73万元,占62.75%。

2020年阿克塞县交通运输局决算支出4734.42万元,按支出管理结构分类:基本支出209.34万元,占4.42%,项目支出4525.08万元,占95.58%。按支出功能分类:社会保障和就业支出16.01万元,占0.34%;卫生健康支出7.01万元,占0.15%;交通运输支出3207.88万元,占67.76%;住房保障支出5.75万元,占0.12%;其他支出1497.78万元,占31.64%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出146.93万元,同比增加92.7万元,增长170.94%;2、商品和服务支出21.43万元,同比增加10.18万元,增长90.49%;3、对个人和家庭的补助支出33.54万元,同比增加24.11万元,增长255.67%;4、资本性支出0.5万元,增长100%;5、其他支出0万元,增长0%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县交通运输局2020年“三公”经费财政拨款支出1.69万元,比2019年度决算支出增加1.28万元,上升312.2%;2020年年初预算支出2.21万元,决算支出比预算支出减少0.52万元,“三公”经费减少主要是由于(例如):一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初未安排因公出国(境)费.

2、公务用车购置及运行费支出1.65万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.65万元。2020年年初预算数为2万元,决算支出比预算支出减少0.35万元,完成预算的100%。2020年决算支出比2019年决算支出增加1.65万元,增长100%。主要用于:综合执法队执法车辆运行维护费。

3、公务接待费支出0.04万元,2020年年初预算数为0.21万元,决算支出比预算支出减少0.17万元,完成预算的100%。2020年决算支出比2019年决算支出减少0.37万元,下降90.24%。主要用于:省市农村公路巡查、业务指导。接待批次1次,接待人数5人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出21.93万元,比 2019年度决算支出增加11.45万元,增长109.26%。主要原因是:交通运输局综合执法队人员纳入交通运输局预算支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额4.01万元,其中:政府采购货物支出2.46万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出1.55万元。授予中小企业合同金额4.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额3.41万元,占政府采购支出总额的85.04%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目4个,共涉及资金2033.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对阿克塞县S314线至安南坝(多坝沟至安南坝)公路改建工程(支线二)及危桥转移支付项目、2020年阿克塞县灾毁保险项目、2020年阿克塞县公路安全生命防护工程及停车场项目、2020年农村公路养护维修工程项目等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2033.45万元,从评价情况来看,2020年农村公路工程建设项目切实改善了农民生产生活条件,提高了农民生活质量,彻底改善农村环境卫生状况,美化乡村环境。

项目绩效评价结果;根据年初设定的绩效目标,1.阿克塞县S314线至安南坝(多坝沟至安南坝)公路改建工程(支线二)及危桥转移支付项目项目自评得分为7.23分。项目全年预算数为1451万元,执行数1049.95万元,完成预算72.36%。2.2020年阿克塞县灾毁保险项目项目自评得分为10分。项目全年预算数为12万元,执行数12万元,完成预算100%。3.2020年阿克塞县公路安全生命防护工程及停车场项目项目自评得分为2.24分。项目全年预算数为283万元,执行数62.95万元,完成预算22.24%。4.2020年农村公路养护维修工程项目项目自评得分为3.22分。项目全年预算数为287.45万元,执行数92.33万元,完成预算3.22%。主要产出和效果:一是农村公路里程完成100%;二是项目(工程)验收合格率100%;三是项目(工程)完成及时率100%。发现的主要问题及原因:一是项目绩效评价体系有待进一步提高;二是项目绩效评价监控力度弱小。下一步改进措施:一是提高思想认识,加强业务知识学习;二是细化项目绩效评价绩效指标;三是做到项目资金安全高效使用,达到预期目标。

从评价情况来看,(1)项目完成情况。对项目前期资金严格管理制度,对财务审核、支出、核算各环节把关分工明确。即:工程股负责工程量审查-财务负责资金核算-分管领导初步审核-主管领导具体审核的报账程序。财务管理中,坚决杜绝截留、挤占、挪用和超范围使用项目资金等行为的发生。在资金支付上,按照合同约定,严格实行按季反复核实计量,验收合格后才予以支付,对不符合规定的验收不合格的坚决不予支付,通过上述行之有效措施,使财务管理制度建立和执行情况良好,帐务处理及时,会计核算规范,确保资金的使用率达到100%。(2)项目效益情况。项目完成后,能提高我县境内国省干线、农村公路的通行能力,改善群众的出行条件,促进区域经济发展;且市场化养护的建成,同时能提升我县公路养护的能力和范围及抢险救灾的能力。
2020年实施的农村公路公路建设工程实现了环境的“净化、绿化、美化、亮化”,村民、农牧民群众满意度在95%以上。

2020年项目绩效自评综述:通过开展项目绩效评价,极大的提高了资金使用效率,项目建设从开工、实施、完工至验收形成了统一有序的建设程序,对项目建设保质保量完成提供了坚强保障。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞哈萨克族自治县交通运输局2020年度部门决案及“三公经费”公开表.XLS