阿克塞哈萨克族自治县园林绿化站2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-23 22: 25
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1)负责制定并组织实施全县园林绿化中长期规划及年度计划,做好城市园林绿化方面的统计、信息收集工作,做好下年度新增绿化面积的统计与规划工作。

(2)执行并宣传园林绿化法律、法规,依法对辖区内单位和个人的园林绿化法律、法规执行情况进行监督检查。

(3)负责城区内的园林绿化工作,指导全县城区内的绿化美化工作;负责城区内公共区域内各种草坪绿化带和树木的栽种、浇灌、修整、嫁接、施肥、病虫害防治等保护和管理工作。

(4)负责红柳湾花卉育植基地的管理工作,科学合理的组织苗圃及花卉生产管理,完成美化城区所需花卉的育植工作,并做好花卉上街与养护工作。

(5)负责城区内绿化管网的管理工作,对城区新增绿化区域的绿化管道进行规划、设计、验收,定期对辖区范围内绿化管网进行巡查、养护、维修。

(6)组织协调和承担城区内绿化工程中绿化苗木的统一来购工作,并做好城区内各单位部门绿化树木花卉的种类数量。树种质量、成活率及死亡率等各项情况的统计调查核定 工作。

(7)依据阿克塞县人民政府《阿克塞哈萨克族自治县绿化城市绿化管理办法》对城区内园林绿化工作开展情况进行监督与管理,对占用、损坏园林绿地、绿化设施和树木花草的,依据《城市绿化条例》的规定进行处罚。
    (8)负责组织审定城区内园林绿化工程的规划设计方案与社区绿化工程规划设计方案,并监督实施;负责城市园林缘化工程设计和施工单位的资质管理。
    (9)负责城区内公共绿化区域内卫生保洁工作。
    (10)承办县委、县政府及县主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

阿克塞县园林绿化站内设3个职能股室,分别为:综合股、管护股、维修股。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克塞县园林绿化站实有在职职工10人,退休4人,聘用0人,遗属0人。本年新调入1人,考录0人,调出1人.

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年阿克塞县园林绿化站部门年初结转结余资金23.76万元,2020年决算收入264.27万元,比2019年决算收入减少198.64万元,减少43%;2020年年初预算收入161.29万元,决算收入比预算收入增加65.63万元,完成预算收入的163.8%。

2020年阿克塞县园林绿化站部门决算支出278.65万元,比2019年决算支出减少175.28万元,减少38.6%;2020年年初预算支出161.29万元,决算支出比预算支出增加117.36万元,完成预算支出的172.76%。

2020年年末阿克塞县园林绿化站部门结转结余资金为9.39万元。

决算收支大于预算收支原因:一是生态功能转移支付资金增加;二是人员经费增加。

二、收入支出结构情况

2020年阿克塞县园林绿化站部门决算收入264.27万元,其中:财政拨款收入258.42万元,占97.79%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入5.86万元,占2.21%。

2020年阿克塞县园林绿化站部门决算支出278.65万元,按支出管理结构分类:基本支出180.57万元,占64.8%,项目支出98.08万元,占35.2%。按支出功能分类:一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出14.34万元,占5.1%;卫生健康支出11.91万元,占0.43%;节能环保支出83.54万元,占30%;城乡社区支出154.81万元,占56%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出9.79万元,占3.5%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0.5万元,占0.18%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出127.21万元,同比增加6.81万元,增长5.6%;2、商品和服务支出15.93万元,同比减少3.07万元,减少16%;3、对个人和家庭的补助支出27.81万元,同比增加3.26万元,增长13.2%;4、资本性支出0万元,增长0%;5、其他支出0万元,增长0*%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县园林绿化站部门2020年“三公”经费财政拨款支出2万元,比2019年度决算支出减少0万元,下降0%;2020年年初预算支出2万元,决算支出比预算支出减少0万元,“三公”经费减少主要是由于(例如):一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因:本年度我单位未安排因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置及运行费支出2万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元。2020年年初预算数为2万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的100%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于:喷洒农药车辆及树木修剪浇灌车辆费用。

3、公务接待费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因:本年度我单位未列支公务接待费。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出0万元,比 2019年度决算支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本年度,我单位未列支机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.89万元,其中:政府采购货物支出1.49万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额1.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额1.89万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆(注:喷洒农药车辆及树木修剪浇灌车辆费用)。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目2个,共涉及资金80万元,占一般公共预算项目支出总额的95.7%。共组织对2020年花卉育植工程、绿化工程(花卉、管护、涂白、草皮)等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出80万元,政府性基金支出0万元。

项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,财政部门整体支出绩效评价自评得分96分。

主要产出和效果:一是夏季种植五色草、铁艺花架栽种上街后,街道鲜花盛开与周边景观交相辉映,城区景观效果得到了大大提升;二是对和平路、民主路、建设路花池翻松种植土和城区涂白树木后,绿化树池平整,浇灌方便,利于树池内花草树木的生长,城区树木涂白后对树木抵御寒冬和杀死病虫害起到了巨大作用。发现的主要问题及原因:一是绩效目标设定稍高,超出实际完成能力;二是因客观原因部分工作未能及时开展;三是根据实际需求个别工作计划取消。

花卉育植工程、绿化工程项目绩效自评综述:通过工程的实施,美化了城区环境,景观效果大大提升。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞哈萨克族自治县园林绿化站2020年度部门决算及“三公经费”公开表.xls