阿克塞县统计局2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-23 22: 47
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目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能    

二、 机构设置

三、 人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、 主要职能

    阿克塞县统计局的主要职责是:根据《中华人民共和国统计法》,贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规,制定全县统计工作实施意见、统计工作现代化建设规划、统计调查计划和统计调查方案,组织领导和综合协调全县各乡镇、各部门、各企事业单位的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。

(一)组织指导、综合协调全县各职能机构的统计工作,并完成国家统计调查、部门统计调查和地方统计调查任务,贯彻并检查监督统计法规的实施。

(二)准确、及时、全面、系统地向上级领导机关和县政府报送和提供我县国民经济情况资料,并进行统计分析和预测,系统地积累统计资料深入开展科学研究和综合分析。

(三)通过提供统计资料,对政策和计划执行情况进行统计检查和统计监督。

(四)做好信息搜集和加载,及时发布产品供求信息,完善政府上网工程。

二、机构设置

阿克塞县统计局属行政单位,下设信息综合办公室。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克塞县统计局部门实有在职职工13人,退休3人,聘用0人,遗属2人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年阿克塞县统计局部门年初结转结余资金21.13万元,2020年决算收入246.1万元,比2019年决算收入增加20.87万元,增长9.27%;2020年年初预算收入184.34万元,决算收入比预算收入增加61.76万元,完成预算收入的133.5%。

2020年阿克塞县统计局部门决算支出240.30万元,比2019年决算支出增加30.3万元,增长14.43%;2020年年初预算支出205.47万元,决算支出比预算支出增加34.84万元,完成预算支出的116.96%。

2020年年末阿克塞县统计局部门结转结余资金为26.92万元。

决算收支大于预算收支原因:一是第七次人口普查购买设备和宣传费用增大;二是发放2019年度平安建设奖。

二、收入支出结构情况

2020年阿克塞县统计局部门决算收入246.1万元,其中:财政拨款收入189.57万元,占77.03%;其他收入56.52万元,占22.97%。

2020年阿克塞县统计局部门决算支出240.30万元,按支出管理结构分类:基本支出240.30万元,占100%,项目支出0万元,占0%。按支出功能分类:一般公共服务支出168.97元,占70.32%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出15.4万元,占6.41%;卫生健康支出11.71万元,占4.87%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出10.82万元,占4.5%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出33.4万元,占13.9%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出172.62万元,同比增加9.86万元,增长6.06%;2、商品和服务支出14.23万元,同比减少28.85万元,减少66.97%;3、对个人和家庭的补助支出0.9万元,同比减少1.81万元,减少66.79%;4、资本性支出1.76万元,同比增加1.27万元,增长259.18%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县统计局部门2020年“三公”经费财政拨款支出0.5万元,比2019年度决算支出减少0.12万元,下降19.35%;2020年年初预算支出0.5万元,决算支出比预算支出减少0万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2、公务用车购置及运行费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

3、公务接待费支出0.5万元,2020年年初预算数为0.5万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的100%。2020年决算支出比2019年决算支出减少0.12万元,下降19.35%。主要用于:上级调研以及检查指导工作。接待批次7次,接待人数56人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出15.99万元,比2019年度决算支出减少27.57万元,减少63.29%。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额20.20万元,其中:政府采购货物支出20.20万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.20万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额20.20万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(注:其他用车根据汽车用途情况进行说明)。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2019年度一般公共预算执行情况开展绩效评价。预算绩效管理工作取得成效:2020年,根据本单位年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况,部门总体绩效目标完成情况分析如下:

(一)初步树立了绩效理念。通过绩效评价,开始重视财政支出的绩效问题,以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时,对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判, 促进了部门不断完善内部管理,自觉加强对资金的监督,不断提高理 财水平。 (二)增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标,部门清楚地 了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,部门自我约束意识及责任意识明显提高。 (三)提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来,并进行跟踪问效, 一方面有利于整合财政资源,优化财政支出结构,最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。另一方面监督预算单位合理高效使用财政资金,减少了财政资金支出的随意性和盲目性。

绩效自评综述:按照财政资金使用用途和目的,按照财政资金使用用途和目的,健全了资金管理制度,款项支付规范,最大限度地发挥了财政资金的使用效率,认真执行年初预算资金计划,帐务核算及时规范,保障了机关正常运转,促进了项目建设全面完成,较好地完成了年度工作目标任务。绩效自评得分96分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年阿克塞县统计局部门决算及“三公经费”公开表.XLS