中国共产党阿克塞县委统一战线工作部2020年度部门决算及“三公经费” 公开情况说明

  • 日期:2021-08-23 22: 50
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

 1.组织贯彻执行中央和省委、市委、县委关于统一战线和民族宗教工作的方针、政策;根据新的实践和新的发展,对统一战线基础理论问题和重大方针政策开展调查研究,向县委和省、市委统战部反映情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,负责开展统一战线和民族宗教法规、政策的宣传教育工作。

2.全面掌握全县统一战线工作的情况,重点掌握分析统一战线中的政治思想动态和意识形态,及时准确地向县委、县政府反映非公有制经济人士、民族宗教界人士和党外人士的意见和建议。

3.负责非公有制经济人士、民族宗教界人士和党外人士的政治安排工作,发现、推荐有影响、有代表性的相关人士担任省、市、县“两代表一委员”,负责县政协委员的安排工作;配合有关部门做好相关人士在政府和司法机关、群众团体、企事业单位担任部门领导职务的培养、选拔、推荐和考察工作;协调党员领导干部与党外人士的合作共事关系;负责党外和少数民族后备干部队伍的建设工作。

4.负责协助县委同无党派代表人士保持密切联系;认真贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度的方针、政策。

5.调查、研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况;负责联系省内外工商界社团和代表人士,开展联谊交友,牵线搭桥的工作;加强联系,协调关系,提出政策性建议。

6.负责开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作,指导侨台工作,调查研究侨台工作的方针政策问题;做好台胞侨属工作。

7.负责督促各有关部门贯彻执行党对民族宗教工作的方针政策,掌握情况,及时发现和妥善处理民族宗教方面的各种突发事件及矛盾纠纷,维护社会稳定;联系少数民族、宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;深入持久开展民族团结进步创建工作,组织承办民族团结进步表彰活动;协同有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

8.负责党外知识分子联谊工作,调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议,联系并培养党外知识分子中的代表人士,充分发挥党外人士参政议政和民主监督的积极作用。

9.负责指导县域内党委(党组)、行政企事业单位开展统一战线工作;协调指导群团组织开展统一战线工作;负责统战干部和党外干部的培训工作;领导县工商联工作;负责牵头协调、指导县民族宗教、台侨、侨联、知联会等方面工作。

10.负责指导各单位、各部门贯彻落实党的民族政策,坚持民族区域自治制度,配合有关部门做好少数民族扶贫工作;参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配。

11.坚持党的宗教工作基本方针,贯彻党的宗教信仰自由政策,依法管理宗教事务,保护宗教团体和宗教活动场所和信教群众合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动;办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

12.依法加强对全县宗教事务的管理,引导宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动和宗教极端思想在宗教领域的传播,坚决维护社会大局稳定。

13.负责做好宗教方面的外事归口管理工作和组织、指导宗教团体及宗教界开展对外交往活动,参与涉及民族和宗教对外宣传工作。

14.完成县委和省委、市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置

阿克塞县统战部核定行政编制6人,保留工勤编1名。领导职数设部长1名,副部长2名。下设综合办公室、台侨股、民族宗教事务股等3个股室。 

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克塞县委统战部(民宗局)实有在职职工13人,退休4人,聘用0人,遗属0人。本年新调入7人,考录0人,调出0人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年阿克塞县统战部(民宗局)年初结转结余资金38.12万元,2020年决算收入552.81万元,比2019年决算收入增加446万元,增长417%;2020年年初预算收入251.42万元,决算收入比预算收入增加301.39万元,完成预算收入的119.8%。

2020年阿克塞县委统战部(民宗局)决算支出565.03万元,比2019年决算支出增加455.66万元,增长416%;2020年年初预算支出251.42万元,决算支出比预算支出增加313.61万元,完成预算支出的124%。

2020年年末阿克塞县委统战部(民宗局)结转结余资金为25.9万元。

决算收支大于预算收支原因:一是2020年民宗局帐务并入统战部,专项资金项目增加;二是人员工资的正常晋升增长。

二、收入支出结构情况

2020年阿克塞县委统战部(民宗局)部门决算收入552.81万元,其中:财政拨款收入500.35万元,占90.5%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入52.46万元,占9.5%。

2020年阿克塞县委统战部(民宗局)决算支出565.03万元,按支出管理结构分类:基本支出227.47万元,占40.25%,项目支出337.55万元,占59.75%。按支出功能分类:一般公共服务支出218.41万元,占38.7%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出5万元,占0.9%;社会保障和就业支出22.13万元,占4%;卫生健康支出13.99万元,占2.5%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出260万元,占46%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出12.3万元,占2.2%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出32.48万元,占5.6%;抗疫特别国债安排的支出0.72万元,占0.1%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出157.32万元,同比增加86.61万元,增长122%;2、商品和服务支出21.36万元,同比增加12.11万元,增长131%;3、对个人和家庭的补助支出39.41万元,同比增加22.65万元,增长135%;4、资本性支出0.23万元,减少92%;5、其他支出0万元,增长0%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县委统战部(民宗局)2020年“三公”经费财政拨款支出1.5856万元,比2019年度决算支出减少0万元,下降0%;2020年年初预算支出1.63万元,决算支出比预算支出减少0.046万元,“三公”经费减少主要是由于(例如):一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因:2020年、2019年统战部均没有因公出国费支出。

2、公务用车购置及运行费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因2020年、2019年统战部均没有公务用车购置及运行支出。

3、公务接待费支出1.5856万元,2020年年初预算数为1.63万元,决算支出比预算支出减少0.046万元,完成预算的97%。2020年决算支出比2019年决算支出减少0.04万元,下降3%。主要用于:外事观摩团、招商引资企业及商会团体前来调研、交流、考察等工作产生的接待费用,接待批次21次,接待人数198人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出21.59万元,比 2019年度决算支出增加9.56万元,增长79%。主要原因是:2020年民宗局帐务及人员并入统战部。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额4.08万元,其中:政府采购货物支出3.82万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额4.08万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额4.08万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

截止2020年12月31日,本部门政府性基金收入0.72万元,政府性基金支出0.72万元,年末结余0万元,主要是抗疫特别国债安排的支出0.72万元。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的4%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对阿克旗乡多坝沟村生活垃圾及废旧地膜集中清理整治项目、多坝沟村人饮水管网入户工程、少数民族劳务技能特色培训、阿伊纳乡文化大院、阿勒腾乡七条堡种公羊羊圈等5个项目开展了重点绩效评价,涉及专项资金支出270万元。从评价情况来看,以上项目的实施达到了预期绩效目标,有效的改善了农牧村基础设施建设,对提高农牧民收入和生活水平,改善农村生产生活环境有着十分重要的意义。

2. 项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,阿克旗乡多坝沟村生活垃圾及废旧地膜集中清理整治项目、多坝沟村人饮水管网入户工程、少数民族劳务技能特色培训、阿伊纳乡文化大院等4个项目自评得分均为100分,阿勒腾乡七条堡种公羊羊圈项目自评得分为98分。项目全年预算数为270万元,执行数为270万元,完成预算100%。主要产出和效果:一是阿克旗乡多坝沟村人饮水二期管网入户工程的实施加强了186户用水安全、改善了460人用水质量、受益群众户数满意度≧95%、受益群众人数满意度≧90%;二是阿克旗乡多坝沟村生活垃圾、废旧地膜及秸秆集中清理整治项目的实施有效改善了农村生产生活环境,收益群众户数≧186户、收益群众人上数≧460人、改善186户农村面貌、提升460人居住环境,建设美丽乡村、环保设施使用年限≧15年、受益群众户数满意度≧95%、受益群众人数满意度≧95%。三是少数民族劳务技能特色培训项目通过理论学习和实操技能培训,更加增进了各族学员间的相互交流,全面提升了困难群众的就业能力水平,为扶持创业、增加就业岗位、拓宽就业增收提供坚实支撑,将有利改善贫困户的就业和生活,有效增强脱贫攻坚实际效果的完成。四是阿勒腾乡七条堡种公羊羊圈项目的实施有效确保了七条堡牧区种公羊在秋冬季能够保暖保膘,提高了羊群整体质量,预防狼群袭击,保障了七条堡牧区农牧民利益。五是阿伊纳乡文化大院项目为进一步活跃农牧民群众文化体育生活,丰富农牧民精神文化生活提供了坚实的保障。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年阿克塞县委统战部(民宗局)部门决算及“三公经费”公开表.xls