政协甘肃省阿克塞县委员会办公室2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-23 23: 17
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)增加的职责

1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.协调县政协各专门委员会会的工作,充分发挥县政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3.负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和协调组织工作。

4.研究人民政协和统一战线的理论、政策、调查研究地方的共同性问题及其解决办法,供领导参考。

5.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映县政协委员和社会各界人士的意见和建议,综合、反映社情民意。

6.联系工商联、各人民团体和社会各界人士,联系县直有半部门,互通信息,协调工作,加强合作。

7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和机关行政事务管理工作。

8.负责对口来访接待和对外联谊工作。

9.承办县政协主席、副主席交办的其他工作。

(二)加强的职责

加强对全县经济部门在制定和贯彻各项政策时政治协商和民主监督,负责有关专业性调查、研究的计划制定和实施;负责对县直有关部门的联系,进行专题调查研究;负责与省市政协经济委员会的对口联系。

二、机构设置

政协阿克塞县委员会办公室部门决算包括:政协阿克塞县委员会办公室本级。政协阿克塞县委员会办公室属行政单位,县政协机关设立办公室和4个专门委员会(提案与经济工作委员会、民族宗教与委员工作委员会科教文卫与文史资料委员会、农业和农村委员会)。政协委员联络办公室股级事业单位。

三、人员情况及变动说明 

截止2020年底,政协阿克塞县委员会办公室实有在职职工22人,退休19人,聘用公益性岗位人员1人,遗属2人,本年新调入1人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年政协阿克塞县委员会部门年初结转结余资金4万元,2020年决算收入452.46万元。比2019年决算收入增加64.9万元,增长率16.57%;2020年年初预算收入361.9万元,决算收入比预算收入增加90.55万元,完成预算收入的125%。

2020年政协阿克塞县委员会办公室部门决算支出423.91万元,比2019年决算支出增加32.92万元,增长率8.42%;2020年年初预算支出423.05万元,决算支出比预算支出增加0.86万元,完成预算支出的100.2%。

2020年年末政协阿克塞县委员会办公室结转结余资金32.56万元。

决算收支大于预算收支原因:一是人员调入工资增加;二是根据《政协阿克塞县委员会工作要点》,由文史委牵头办公室极力配合——完成《阿克塞文史》(第十辑)编印等工作经费。

二、收入支出结构情况

2020年政协阿克塞县委员会办公室部门决算收入452.46万元,其中:财政拨款收入394.3万元,占87%;其他收入58.16万元,占13%。

2020年政协阿克塞县委员会办公室部门决算支出423.91万元,按支出管理结构分类:基本支出423.91万元,占100%,项目支出0万元,占0%。按支出功能分类:一般公共服务支出283.54万元,占66.89%;社会保障和就业支出30.22万元,占7.13%;卫生健康支出33.5万元,占7.9%;住房保障支出20.63万元,占4.87%;其他支出56.01万元,占13.21%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出269.54万元,同比增加7.77万元,增长2.97%;2、商品和服务支出29.82万元,同比减少11.92万元,减少28.56%;3、对个人和家庭的补助支出68.04万元,同比增加2.52万元,增长3.85%;4、资本性支出0.5万元,增长100%。

三、“三公”经费情况

政协阿克塞县委员会办公室部门2020年“三公”经费财政拨款支出1.27万元,比2019年度决算支出减少0.1万元,下降7.3%;2020年年初预算支出1.5元,决算支出比预算支出减少0.23万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2、公务用车购置及运行费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长0%)。3、公务接待费支出1.27万元,2020年年初预算数为1.5万元,决算支出比预算支出减少0.23万元,完成预算的84.67%。2020年决算支出比2019年决算支出减少0.1万元,下降7.3%。主要用于:省、市政协考察、调研等,接待批次10次,接待人数107人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出30.32万元,比 2019年度决算支出减少14.9万元,降低32.95%。主要原因是:主要原因是:严格执行中央八项规定和省市委“双十条”,从紧控制“三公”经费开支,外出培训减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额28.67万元,其中:政府采购货物支出28.05万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0.62万元。授予中小企业合同金额28.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额28.67万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(注:其他用车根据汽车用途情况进行说明)。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。      

共组织对阿克塞文化旅游产业发展专项资金(哈萨克百年实录--甘肃篇)个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元,此项目未投入使。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年阿克塞县政协部门决算及“三公经费”公开表.xls