阿克塞县科学技术协会2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-24 09: 45
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1.制定科普工作规划和年度工作计划,负责本地科学技术知识的宣传普及工作,弘扬科学精神,传播科学思想和科学方法,倡导科学文明,反对愚昧迷信;

2.组织开展科普之春、全国科普日、科技活动周、科普讲座、专题报告、研讨会等群众性科普活动;

3.协调中、小学校开设科技活动课,开展科技发明、制作,组织开展青少年科技节活动;

4.建立文化、科技、卫生下乡进村制度,开展科技帮扶、实用技术培训和农村劳动力转移培训工作;

5.组织实施科普教育工程和科普示范工程,创建并开放青少年科技教育基地、科普示范基地,开设科普图书、报刊阅读场所,协调放映科普电影、科普录像;

6.做好中国科协“科普惠农兴村计划”和省科协“科普示范助力新农村行动计划”的立项和组织实施工作;

7.承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

阿克塞哈萨克族自治县科学技术协会为财政全额拨款一级行政单位,纳入2020年部门预算编报的单位共1个。阿克塞县科学技术协会机关设下列内设机构:综合股、科普股。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克塞县科学技术协会实有在职职工5人,退休3人,聘用0人,遗属1人。本年新调入2人,考录0人,调出0人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年阿克塞县科学技术协会2020年初结转结余资金14.4万元,决算收入88.2万元,比2019年决算收入增加9.06万元,增长11%;2020年年初预算收入51.6万元,决算收入比预算收入增加36.6万元,完成预算收入的171%。

2020年阿克塞县科学技术协会决算支出96.41万元,比2019年决算支出增加13.8万元,增长16.7%;2020年年初预算支出51.6万元,决算支出比预算支出增加51.1万元,完成预算支出的199%。

2020年年末阿克塞县科学技术协会结转结余资金为6.32万元。

决算收支大于预算收支原因:一是新调入一人工资社保等增加。二是增加了15万的科普惠农兴村计划项目经费。

二、收入支出结构情况

2020年阿克塞县科学技术协会决算收入88.2万元,其中:财政拨款收入79.6万元,占90%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入8.6万元,占10%;

2020年阿克塞县科学技术协会决算支出占96.41万元,按支出管理结构分类:基本支出81.5万元,占84.5%,项目支出14.9万元,占15.5%。按支出功能分类:一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出71.7万元,占74%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出4.6万元,占4.7%;卫生健康支出4.88万元,占5%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出3.3万元,占3%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出57.8万元,同比增加14.66万元,增长34%;2、商品和服务支出11.1万元,同比减少8.02万元,减少42%;3、对个人和家庭的补助支出0万元,同比减少2.51万元,减少100%;4、资本性支出0.4万元,增长100%;5、其他支出0万元,增长0%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县科学技术协会2020年“三公”经费财政拨款支出0.14万元,比2019年度决算支出减少0.11万元,下降44%;2020年年初预算支出0.14万元,决算支出比预算支出减少0万元,“三公”经费减少主要是由于(例如):一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0。

2、公务用车购置及运行费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

3、公务接待费支出0.14万元,2020年年初预算数为0.14万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的100%。2020年决算支出比2019年决算支出减少0.11万元,下降44%。主要用于:……接待批次2次,接待人数14人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出11.1万元,比 2019年度决算支出减少9万元,降低47%。主要原因是:业务发生变化。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额8.24万元,其中:政府采购货物支出8.24万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中,授予小微企业合同金额8.24万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(注:其他用车根据汽车用途情况进行说明)。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,共涉及资金14.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度科普惠农兴村计划政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金14.9万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对科普惠农兴村计划项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出14.9万元,政府性基金支出0万元。

项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标,科普惠农兴村计划项目自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.9万元,完成预算99%。主要产出和效果:一是一是认真履行职责,着力推进全民科学素质提升;二是大力推进“科普e站”项目建设。发现的主要问题及原因:在资金使用过程中,由于部分项目的遴选和实施时间安排不合理,以及项目支出需求与额度安排不协调。下一步改进措施:在今后的工作中需进一步加强科普项目的组织实施和资金管理,根据资金安排及时调整项目实施计划,进一步提高资金的使用效率。

从评价情况来看,项目严格依照《中华人民共和国科学技术普及法》、《基层科普行动计划专项资金管理办法》文件进行资金管理,实行专项专户核算,支出用途清晰,审批程序规范,组织管理规范,基础工作健全,资金足额分配到项目单位,无挤占、挪用情况,做到了严格专款专用,投入到位,发挥效益。

科普惠农兴村计划项目绩效自评综述:科协和资金划拨的单位对经费管理基本做到科学安排、合理配置,严格按照项目的目标任务,明确经费开支范围,有效整合各项资源,避免重复浪费,较好的确保了项目顺利开展、实施收效明显。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年阿克塞县科学技术协会部门决算及“三公经费”公开表.XLS