阿克塞县气象站2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-24 09: 53
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责本行政区域内气象设施建设和气象管理工作,行使气象法律、法规的贯彻执行和监督、执法职能;负责本行政区域内气象事业的发展规划及气象业务建设的组织实施;

2、负责本行政区域内的气象灾害、生态气候资源的监测预测管理和发布工作,及时提出气象灾害防御措施和利用、保护生态气候资源的建议,并对重大气象灾害作出评估,为县人民政府组织防御气象灾害和生态气候资源的开发利用提供决策依据;负责管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报等专业气象预报的发布;组织开展各类重大项目的气候可行性论证和评估工作;组织开展各类气象科技技术服务工作;

3、负责组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;负责管理大型建设工程、重点工程、爆炸和火灾危险环境、人员密集场所等的雷电灾害风险评估;负责建设项目大气环境影响评价气象资料核准和天气预报、警报信息传播核准管理工作;对本行政区域内气象活动的指导、监督和行业管理;

4、组织开展气象法制宣传教育,依法保护气象探测环境;对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为经报请上级行政部门批准后进行处罚;

5、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据阿机编发〔2014〕58号文件规定,我站共有编制5人,其中领导职数2人,一般干部3人。站内部机构设置为综合办公室、气象服务中心(应急减灾股)、气象台3个部门。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克塞县气象站实有在职职工6人,退休1人,公益性1人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年阿克塞县气象站年初结转结余0.24万元,2020年决算收入86.84万元,比2019年决算收入增加28.84万元,增长33%;2020年年初预算收入54.64万元,决算收入比预算收入增加32.2万元,完成预算收入的158%。

2020年阿克塞县气象站决算支出86.97万元,比2019年决算支出增加29.05万元,增长33%;2020年年初预算支出54.64万元,决算支出比预算支出增加32.33万元,完成预算支出的159%。

2020年年末阿克塞县气象站结转结余资金为0.1万元。

决算收支大于预算收支原因:一是气象站编制数5人,实际预算数4人,2020年新增人员2人,故工资及各项社保费用增加;二是因经费紧张,申请气象业务工作经费3.48万元,用于气象业务网络服务、信息发布以及气象通讯设备的维护和更换;三是新增平安建设责任制考核奖及事业单位正常晋升工资。

二、收入支出结构情况

2020年阿克塞县气象站决算收入86.84万元;其中:一般公共预算财政拨款收入80.87万元,占93.3%;其他收入5.96万元,占6.7%。

2020年阿克塞县气象站决算支出86.97万元,按支出管理结构分类:基本支出86.97万元,占100%。按支出功能分类:社会保障和就业支出7.25万元,占8%;卫生健康支出5万元,占6%;自然资源海洋气象等支出64.1万元,占74%;住房保障支出4.66万元,占5%;其他支出5.96万元,占7%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出70.9万元,同比增加31.15万元,增长178%;2、商品和服务支出6.24万元,同比减少1.75万元,减少21.9%;3、对个人和家庭的补助支出3.85万元,同比减少4.33万元,减少53%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县气象站2020年“三公”经费财政拨款支出2万元,比2019年度决算支出增加1万元,增长50%;2020年年初预算支出2万元,决算支出与预算支出无变化;“三公”经费增加主要是由于2019年8月份因公务用车改革将车辆交回机关事务局,故下半年没有车辆费用开支;2020年又调拨我单位公务用车一辆,故产生车辆费用。我站严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元。

2、公务用车购置及运行费支出2万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元。2020年年初预算数为2万元,决算支出与预算支出无变化,完成预算的100%。主要用于:接送观测员及职工上下班、维护维修县域内各个气象观测站。

3、公务接待费支出0万元,2020年年初预算数为0.25万元;2020年共接待2次,金额1320元,因单位经费紧张故未支付,计划于2021年支付;主要用于:气象业务检查及交流学习,接待批次2次,接待人数14人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位属财政拨款事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.8万元,其中:政府采购货物支出0.76万元;政府采购服务支出1.04万元。授予中小企业合同金额1.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额1.13万元,占政府采购支出总额的63%。主要用于办公耗材的采购及车辆维修保养和保险的采购。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,主要用于接送观测员及职工上下班、维护维修县域内各个气象观测站设备。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度部门整体支出绩效进行自评,主要从三个方面进行:一是部门预算执行情况;二是部门年度总体绩效目标完成情况;三是部门年度绩效指标完成情况,包括部门管理情况、部门履职效果、部门能力建设、服务对象满意度等。

2.总体绩效目标完成情况分析。

认真学习贯彻习近平总书记关于气象工作的重要指示精神,在突显气象防灾减灾第一道防线作用中践行初心使命,服务地方、服务发展、服务人民。围绕“发挥党建引领作用、提升气象服务水平”的工作理念,全面落实新时代党的建设总要求,坚持把党的政治建设摆在首位,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”。紧紧围绕气象防灾减灾和公共气象服务体系建设,抢抓机遇、狠抓落实。始终坚持以提高天气气候预测预报准确率和服务水平为中心,锐意进取、开拓创新。不断推进气象现代化建设,突出强化公共气象服务能力,扎实抓好三农气象服务工作。切实提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力,不断开创自治县气象事业的新局面。

一是坚持把气象预报服务放在首位。以高度的责任心,严密监视天气变化,加强和上级气象部门的天气会商,努力提高预报准确率。截止目前共发送:短期天气预报304条、灾害性气象预警信号34条、多部门联合预警2条、节假日专题天气预报7条、中考高考期间专题天服务6条、“2020年56民族行马拉松系列赛”专题天气预报10条(每日逐小时精细化天气预报)、第二届百业千企戈壁挑战赛专题天气预报 3条、气象信息快报5条、气象信息专报18条、天气气候分析专题报告14条、重大气象信息专报4条。二是不断完善信息发布平台和手段。根据《甘肃省气象灾害预警信号发布与传播规定》建立了气象灾害应急机制,制定了气象灾害预警信息发布工作流程。在此基础上,不断拓宽气象灾害预警信息发布渠道,并进一步与电视台、移动通信公司、电信公司签订了气象灾害预警信息发布合作协议,通过手机短信、QQ、微信、公众号、电视台发送预警信息;进一步扩大各种预警信息发布平台的受众范围。三是加强业务应急演练,提高了业务人员面对重大灾害性、转折性天气的应急处置能力,基础业务整体水平得到了提高。四是及时为人工影响天气作业提供气象服务,截止目前,实施人工增雨作业28次,累计发射增雨火箭弹160枚,有效缓解了我县境内干旱少雨的状况。四是积极开展了农业气象专题服务,主动做好农业农情农时的气象监测预报预警服务,及时提供农业气象决策分析信息,为领导决策指挥农业生产提供了重要参考依据,减轻了气象灾害受灾单位的经济损失。五是积极做好辖区范围内现有5个区域气象自动观测站的维护管理工作,确保各站数据的正常传输,并准确掌握全县各乡镇的降水情况,及时制作并发布气象雨情信息,开展适时汛期气象服务,减少了突发性气象灾害带来的损失。六是积极做好气象法律法规、防灾减灾宣传工作。六是深化安全生产工作,严格落实相关文件要求,抓业务必须抓安全,在做好业务安全工作的同时,加强内部安全。积极做好省政府办公厅明确的气象部门的安全职责,加强重大灾害性天气的预报预警、车辆等安全工作,全年未发生安全事故。

通过开展绩效评价,从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障县气象站更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会变得更有效益和效率。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县气象站2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明表.XLS