阿克塞县幼儿园2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-24 10: 05
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

县幼儿园是教科局下属的全额拨款事业单位。其主要工作职责:

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,执行上级主管部门的指示和规定;

2.实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智, 德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展,为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务;

3.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全;

4.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置

(1)按单位基本性质划分:事业单位1个,与上年事业单位1个一致。

(2)按单位执行会计制度划分:执行事业单位会计制度的单位1个,与上年执行事业单位会计制度的单位1个一致。

(3)按机构编制委员会关于内设机构和人员编制的规定划分:县幼儿园设:办公室、党建室 、保教处、总务处、保健室5个内设机构。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克塞县幼儿园实有在职职工38人,退休11人,聘用34人,遗属0人。本年新调入0人,考录1人,调出0人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年阿克塞县幼儿园年初结转结余资金2.23万元,2020年决算收入773.69万元,比2019年决算收入减少65.92万元,减少8.24%;2020年年初预算收入698.37万元,决算收入比预算收入增加75.32万元,完成预算收入的110.79%。

2020年阿克塞县幼儿园决算支出771.15万元,比2019年决算支出减少39.69万元,减少4.89%;2020年年初预算支出700.60万元,决算支出比预算支出增加70.55万元,完成预算支出的110.07%。

2020年年末阿克塞县幼儿园结转结余资金为4.78万元。

决算收支大于预算收支原因:一是卫生健康支出增加,二是抗疫特别国债安排的支出增加,三是其他支出增加。

二、收入支出结构情况

2020年阿克塞县幼儿园决算收入773.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入721.15元,占93.21%;政府性基金预算财政拨款收入13.52万元,占1.75%;其他收入39.02万元,占5.04%。

2020年阿克塞县幼儿园决算支出771.15万元,按支出管理结构分类:基本支出718.48万元,占93.17%,项目支出52.67万元,占6.83%。按支出功能分类:一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出580.97万元,占75.34%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出70.23万元,占9.11%;卫生健康支出37.90万元,占4.91%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出34.28万元,占4.45%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出34.24万元,占4.44%;抗疫特别国债安排的支出13.52万元,占1.75%;一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出507.59万元,同比减少58.53万元,减少10.34%;2、商品和服务支出117.25万元,同比增加87.4万元,增长292.80%;3、对个人和家庭的补助支出56.04万元,同比减少20.51万元,减少26.79%;4、资本性支出4万元,同比增加4万元,增长100%;5、其他支出0万元,增长0%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县幼儿园2020年“三公”经费财政拨款支出0万元,比2019年度决算支出减少0万元,下降0%;2020年年初预算支出0万元,决算支出比预算支出减少0万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2、公务用车购置及运行费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

3、公务接待费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出0万元,比 2019年度决算支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额5.79万元,其中:政府采购货物支出4.58万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出1.21万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中,授予小微企业合同金额5.79万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

截止2020年12月31日,本部门政府性基金收入13.52万元,政府性基金支出13.52万元,年末结余0万元,主要是抗疫特别国债安排的支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,共涉及资金38.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对学前教育保教费补助资金等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出38.5万元,政府性基金支出0万元。项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,学前教育保教费补助资金项目全年预算数为38.5万元,执行数为38.5万元,完成预算100%。从评价情况来看,该项目为甘肃省一项惠民政策,公共财政用于民生支出,提高了人民群众的幸福感和获得感。在全省实行学前教育幼儿保教费补助,尤其是对于贫困家庭孩子和农村孩子接受学前教育意义匪浅,受益群众对此项惠民政策高度认可。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年阿克塞县幼儿园决算及“三公经费”公开表.xls