阿克塞县阿勒腾乡卫生院关于2020年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

  • 日期:2021-08-24 10: 27
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根据《关于做好2020年部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》(阿财预[2019]2号)要求,现将2020年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见多发病的诊治与护理;院前急救、巡回医疗、预防保健、卫生技术人员培训、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫及合作医疗组织管理和一卡通报销业务;卫生监督与卫生信息管理。

(二)机构设置

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,其中事业单1个。                                               (三)人员情况及变动人员说明

截止2020年底,阿勒腾乡卫生院实有在职职工10人,退休0人,聘用0人,遗属0人。本年新调入公益岗位3人人,考录0人,调出0人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年阿克塞阿勒腾乡卫生院年初结转结余资金2.66万元,2020年阿克塞阿勒腾乡卫生院决算收入185.43万元,比2019年决算收入增加22.07万元,增长11.90%;2020年年初预算收入149.53万元,决算收入比预算收入增加35.9万元,完成预算收入的19.36%。

2020年阿克塞县阿勒腾乡卫生院决算支出183.82万元,比2019年决算支出增加34.29万元,增长18.65%;2020年年初预算支出149.53万元,决算支出比预算支出增加34.29万元,完成预算支出的18.65%。

决算收支大于预算收支原因:(1)工资福利的增加。(2)随着经济的发展对财政支出需要的无限性与财政收入可能的有限性之间的矛盾而产生的。

二、收入支出结构情况

2020年阿克塞阿勒腾乡卫生院决算收入185.43万元,其中:财政拨款收入148.59万元,占80.13%;上级补助收入32.02万元,占17.26%;事业收入0.19万元,占比0.1%其他收入4.62万元,占2.49%;

2020年阿克塞县阿勒腾乡卫生院决算支出183.82万元,按支出管理结构分类:基本支出183.82万元,占99.13%,项目支出0万元,占0%。按支出功能分类:一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出12.63万元,占6.8%;卫生健康支出161.76万元,占87.9%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0.83万元,占0.04%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出9.42万元,占5.12%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出116.01万元,同比减少20.1万元,减少17.32%;2、商品和服务支出0万元,同比减少0.83万元,减少1%;3、对个人和家庭的补助支出31.64万元,同比增加31.64万元,增长1%;4、资本性支出0万元,增长0%;5、其他支出0万元,增长0%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县阿勒腾乡卫生院2020年“三公”经费财政拨款支出0万元,比2019年度决算支出减少0万元,下降0%;2020年年初预算支出0万元,决算支出比预算支出减少0万元,“三公”经费减少主要是由于(例如):一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因:我单位未形成支出。

2、公务用车购置及运行费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。2020年年初预算数为2万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于:我单位未形成支出

3、公务接待费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于:我单位未形成支出。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

阿勒腾乡卫生院2020 年度机关运行经费支出0.83万元,比 2019年度决算支出增加0.03万元,增长3.6%。主要原因;办公用品的增加.

(二)政府采购支出情况

阿勒腾乡卫生院2020年度政府采购支出总额0.83万元,其中:政府采购货物支出0.83万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0.83万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中,授予小微企业合同金额0.83万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,阿勒腾乡卫生院未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目16个,共涉及资金16.01万元,占一般公共预算项目支出总额的50%。组织对2020年度建立居民健康档案,健康教育,儿童,高血压,糖尿病,老年人,管理重性精神疾病,孕产妇等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金12万元,占政府性基金预算项目支出总额的75%。

共组织对居民健康档案,健康教育,儿童,高血压,糖尿病,老年人,管理重性精神疾病,孕产妇等7个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出12万元,政府性基金支出16万元。从评价情况来看整体支出绩效评价主要产出和效果:一是卫生院各项工作开展顺利,基本完成上级下达的各项工作任务,全年无安全事故发生,医疗服务质量和水平稳步提高.二定期开展下乡巡回医疗工作,为农牧民群众送医送药,解决牧区群众看病难的问题,提高临时工医生待遇,解决临时工医生生活困难问题;三是完成了基本公共卫生服务项目,通过实施基本公共卫生服务项目,对影响居民健康的主要问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务,项目指标完成情况:建立居民健康档案1089份;发放健康教育资料1050份;更新健康教育宣传栏10次;开展公众健康咨询服务活动6次;儿童健康管理69人;管理高血压患者101人;管理糖尿病患者49人;管理老年人168人;管理重性精神疾病患者4人;管理孕产妇11人;四是落实国家基本药物制度,所有药品零差价销售,减轻了患者的经济负担;五是院内开展医疗业务知识培训4次,参加省、市、县举办的医疗业务知识培训班5人次,提高了医务人员的专业技术水平。发现的主要问题及原因:一是居民用药需求与基本药物目录有出入;二是专业技术人才不足,需继续加强力量培养。下一步改进措施:一是加强健康用药宣传,教育群众正确用药;二是加强人才培养,积极参加上级开展的培训。

从评价情况来看,项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,16项目自评得分为97.5分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算100%。我院严格按照国家、省、市有关规定使用专项资金,并制定落实了《基本公共卫生服务绩效考核管理办法》,严格考核,严格落实。大型支出项目经院内会议研究决定,报县卫计局审核批准后按程序实施。做到了资金专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

项目绩效自评综述:根据设定的绩效目标,我单位在上级部门正确领导下,加强预算管理和执行力度,确保资金安全,有效运行,积极做好人民群众健康服务工作,各项专项资金的运用达到了预期的效果。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年阿克塞县阿勒腾乡卫生院决算及“三公经费”公开表.xls