阿克塞县城乡妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-24 10: 36
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务。

2、履行计划生育公共服务职能,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能。

3、开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

4、受卫生计生行政部门委托承担我县妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置

阿克塞县城乡妇幼保健计划生育服务中心决算包括:城乡妇幼保健计划生育服务中心本级,中心属事业单位决算。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克塞县城乡妇幼保健计划生育服务中心实有在职职工16人,退休10人,聘用0人,遗属3人。本年新调入1人,考录0人,调出1人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年阿克塞县城乡妇幼保健计划生育服务中心年初结转结余资金8.55万元,2020年决算收入284.56万元,比2019年决算收入增加24.43万元,增长9.39%;2020年年初预算收入233.23万元,决算收入比预算收入增加51.33万元,完成预算收入的122.01%。

2020年阿克塞县城乡妇幼保健计划生育服务中心决算支出286.05万元,比2019年决算支出增加27.02万元,增长10.43%;2020年年初预算支出241.78万元,决算支出比预算支出增加44.27万元,完成预算支出的118.31%。

2020年年末阿克塞县城乡妇幼保健计划生育服务中心结转结余资金为7.05万元。

决算收支大于预算收支原因:决算收支中包括了上级补助收入及其他收入。

二、收入支出结构情况

2020年阿克塞县城乡妇幼保健计划生育服务中心决算收入284.56万元,其中:财政拨款收入267.46万元,占93.99%;上级补助收入6.64万元,占2.33%;其他收入10.46万元,占3.68%。

2020年阿克塞县城乡妇幼保健计划生育服务中心决算支出286.05万元,按支出管理结构分类:基本支出286.05万元,占100%,项目支出0万元,占0%。按支出功能分类:一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出22.15万元,占7.74%;卫生健康支出248.24万元,占86.78%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出15.66万元,占5.48%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出256.86万元,同比增加24.85万元,增长10.71%;2、商品和服务支出9.68万元,同比减少1.56万元,下降13.88%;3、对个人和家庭的补助支出1.0万元,同比减少6.77万元,下降87.13%;4、资本性支出0万元,增长0%;5、其他支出0万元,增长0%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县城乡妇幼保健计划生育服务中心2020年“三公”经费财政拨款支出0.75万元,比2019年度决算支出增加0.16万元,增长27.12%;2020年年初预算支出2.17万元,决算支出比预算支出减少1.42万元,“三公”经费减少主要是由于(例如):一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少0万元,下降0%。主要原因:2020年、2019年阿克塞县城乡妇幼保健计划生育服务中心均没有因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置及运行费支出0.62万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.62万元。2020年年初预算数为2万元,决算支出比预算支出减少1.38万元,完成预算的31%。2020年决算支出比2019年决算支出增加0.03万元,增长5.08%。主要用于:车辆运行、购买车辆保险及车辆维修维护费用。

3、公务接待费支出0.13万元,2020年年初预算数为0.17万元,决算支出比预算支出减少0.04万元,完成预算的76.47%。2020年决算支出比2019年决算支出增加0.13万元,增长100%。主要用于:2020年接待酒泉市妇幼督导组领导批次1次,接待人数11人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出0万元,比 2019年度决算支出增加0万元,增长0%。主要原因是:无。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额3.47万元,其中:政府采购货物支出1.44万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出2.03万元。授予中小企业合同金额2.97万元,占政府采购支出总额的85.59%,其中,授予小微企业合同金额2.97万元,占政府采购支出总额的85.59%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

阿克塞县城乡妇幼保健计划生育服务中心及时安排部署绩效自评工作,由中心领导、办公室和财务室联合组成绩效自评小组,负责整体绩效评价工作的组织协调和具体展。根据评价目的和评价内容,认真学习相关政策法规,详细制定绩效评价方案,按照评价要求和规定程序,积极开展绩效评价工作。

2、单位整体支出预算安排

2020年初阿克塞县财政局批复阿克塞县城乡妇幼保健计划生育服务中心2020年度财政拨款预算涉及本次绩效评价金额共计233.23万元,其中,基本支出233.23万元;当年调整预算财政拨款284.56万元,其中基本支出284.56万元,占年度整体支出预算的100%。

3、单位整体支出决算情况

2020年末部门决算中涉及本次绩效评价金额实际执行数共计286.05万元,其中,基本支出286.05万元,无项目支出。年末结转结余7.05万元。

4、总体绩效目标完成情况分析

阿克塞县城乡妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门整体支出绩效目标完成质量较好,年度工作根据年初规划和工作重点,积极履职,强化管理,在预算执行过程中,不断建立健全内部管理制度,通过加强预算收支管理,从管理机制上规范预算资金的使用,较好的保障了2020年各项工作任务的顺利完成,获得了良好的社会效益和生态效益。本次绩效评价综合自评材料审核和现场审核结果,依据县财政部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准,综合评定2020年县城乡妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效得分为98.99分,绩效等级为“优”。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年阿克塞县城乡妇幼保健计划生育服务中心部门决算及“三公经费”公开表.XLS