阿克塞县红柳湾镇中心卫生院2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-24 10: 38
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,负责本镇镇的卫生事业发展规划、工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;

2、开展基本医疗服务和下乡巡回医疗服务,为人民群众提供常见病、多发病的诊断治疗及转诊,承担全乡现场应急救护,转诊服务;

3、负责本镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;

    4、对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、对本镇辖区内的村级卫生组织和乡村医生进行业务指导和培训;

6、负责全镇居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务;

    7、承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;完成上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置

阿克塞县红柳湾镇中心卫生院部门决算包括:红柳湾镇中心卫生院本级、卫生院所属科室决算。具体有:1、红柳湾镇中心卫生院本级;2、综合办公室;3药房;4、公卫科;5、合作医疗科、5、全科医疗科。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克塞县红柳湾镇中心卫生院实有在职职工7人,退休4人。本年新调入0人,考录0人,调出0人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年阿克塞县红柳湾镇中心卫生院部门部门年初结转结余资金29万元,2020年决算收入227.47万元,比2019年决算收入增加18.87万元,增长9%;2020年年初预算收入131.78万元,决算收入比预算收入增加95.69万元,完成预算收入的173%。

2020年阿克塞县红柳湾镇中心卫生院部门决算支出213.57万元,比2019年决算支出增加22.82万元,增长12%;2020年年初预算支出131.78万元,决算支出比预算支出增加81.79万元,完成预算支出的162%。

决算收支大于预算收支原因:一是上级补助资金增加。

二、收入支出结构情况

2020年阿克塞县红柳湾镇中心卫生院部门决算收入227.47万元,其中:财政拨款收入103.88万元,占54%;上级补助收入80.42万元,占35%;事业收入39.05万元,占17%;其他收入4.1万元,占2%。

2020年阿克塞县红柳湾镇中心卫生院部门决算支出213.57万元,按支出管理结构分类:基本支出213.57万元,占100%,项目支出0万元,占0%。按支出功能分类:一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出9.16万元,占4%;卫生健康支出198.03万元,占93%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出6.38万元,占3%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出81.26万元,同比减少20.24万元,下降20%;2、商品和服务支出0.84万元,同比增加0.84万元,增长100%;3、对个人和家庭的补助支出21.98万元,同比增加15.81万元,增长256%;4、资本性支出0万元,增长0%;5、其他支出0万元,增长0%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县红柳湾镇中心卫生院部门2020年“三公”经费财政拨款支出0万元,比2019年度决算支出减少0万元,下降0%;2020年年初预算支出0万元,决算支出比预算支出减少0万元,“三公”经费减少主要是由于(例如):一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因:无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置及运行费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于:本单位无公务用车购置及运行费支出。

3、公务接待费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于:接待批次0次,接待人数0人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出0.84万元,比 2019年度决算支出增加0.84万元,增长100%。主要原因是:工会经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额3.38万元,其中:政府采购货物支出3.11万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额3.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额3.38万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(注:其他用车根据汽车用途情况进行说明)。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金支出0万元。其中,对0项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看无评价,            项目绩效评价结果:无

项目绩效自评综述:无

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年阿克塞县红柳湾镇中心卫生院单位部门决算及“三公经费”公开表.XLS