阿克塞县退役军人事务局2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-24 10: 43
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

阿克塞哈萨克族自治县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人服务工作的方针政策和决策部署:

(一)宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。

(二)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

(三)组织指导全县退役军人技能教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策,制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(五)监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务,配合部队完成退役军人其他相关工作。

二、机构设置

2019年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。 阿克塞县退役军人事务局为财政全额拨款副科级事业单位。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克塞县退役军人事务局实有在职职工8人,退休1人,聘用0人,遗属0人。本年新调入2人,考录1人,调出0人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

(一)收入支出总体情况

2020年阿克塞县退役军人事务局部门年初结转结余资金3.53万元,2020年阿克塞县退役军人事务局部门决算收入302.83万元,比2019年决算收入增加179.14万元,增长59%;2020年年初预算收入125.45万元,决算收入比预算收入增加177.38万元,完成预算收入的100%。

2020年阿克塞县退役军人事务局部门决算支出253.66万元,比2019年决算支出增加165.27万元,增长187%;2020年年初预算支出125.45万元,决算支出比预算支出增加128.21万元,完成预算支出的100%。

2020年年末阿克塞县退役军人事务局部门结转结余资金为52.7万元。

决算收支大于预算收支原因:一是单位新增人员,人员经费增加,二是单位为了保障退役军人的权益,开展业务增加,专项预算业务费金额增加。

(二)收入支出结构情况

2020年阿克塞县退役军人事务局部门年初结转结余资金3.53万元,2020年阿克塞县退役军人事务局部门决算收入302.83万元,其中:财政拨款收入242.38万元,占80%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入60.45万元,占20%;

2020年阿克塞县退役军人事务局部门决算支出253.66万元,按支出管理结构分类:基本支出163.34万元,占64.39%,项目支出90.31万元,占35.61%。按支出功能分类:社会保障和就业支出194.49万元,占77%;卫生健康支出16.03万元,占6%;住房保障支出5.37万元,占2%;其他支出37.76万元,占15%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出88.67万元,同比增加72.51万元,增长448.7%;2、商品和服务支出11.95万元,同比下降2.67万元,下降18.26%;3、对个人和家庭的补助支出37.44万元,同比增加14.33万元,增长62%;4、资本性支出0万元;5、其他支出0万元。2020年年末阿克塞县退役军人事务局部门结转结余资金为52.7万元。

(三)“三公”经费情况

阿克塞县退役军人事务局部门2020年“三公”经费财政拨款支出0.504万元,2019年无“三公”经费财政拨款支出,2020年年初预算支出0.55万元,决算支出比预算支出减少0.046万元,“三公”经费减少主要是由于:一费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

公务接待费支出0.504万元,2020年年初预算数为0.55万元,决算支出比预算支出减少0.046万元,完成预算的91.64%。2020年决算支出比2019年决算支出增加0.504万元。主要用于:公务接待,接待批次6次,接待人数41人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出11.95万元,比 2019年度决算支出减少6.71万元,降低36%。主要原因是:一是我单位严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关制度规定,厉行节约,反对铺张浪费,严格把关审核报销凭证减少不必要经费支出;二是因机构改革我单位为2019年5月新成立的政府部门,2020年政府采购支出减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.42万元,其中:政府采购货物支出1.42万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额1.42万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(注:其他用车根据汽车用途情况进行说明)。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目2个,共涉及资金69.94万元,占一般公共预算项目支出总额的37.48%。我单位无政府性基金预算项目。

共组织对退役军人优抚补助、抚恤金及退役士兵补助、2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出69.94万元,政府性基金支出0万元。通过开展绩效自评,我局坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,严格遵守《政府会计制度》,加强预算管理体制,规范预算会计体系

项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,退役军人优抚补助、抚恤金及退役士兵补助项目自评得分为93分。项目全年预算数为15万元,执行数为33.86万元,完成预算100%。退役士兵安置项目自评得分为93分。项目全年预算数为38万元,执行数为56.28万元,完成预算100%。主要产出和效果:主要产出和效果:一是规范发放退役士兵优待金、大学生参军一次性奖励金等各类优抚资金全部落实到位,为做好部分退役士兵社保接续工作,建立了14个部门联席会议工作机制和“一门受理、协同办理”经办机制,广泛宣传,调查摸底,二是在信息采集过程中,主动上门为高龄行动不便的老退役军人进行信息采集和走访慰问服务,真正实现“一次不用跑”;积极与阿克塞农村信用联合社、甘肃银行签署退役军人“拥军优抚合作协议”,为军人军属、退役军人和其他优抚对象办理“一张专属银行卡”,提供优先、优惠、优质的金融服务;助力退役军人就业创业;印制发放《安置政策问答》、《兵役法及安置条例》等折叠彩页、手册等宣传资料,加大对退役军人的政策法规宣传力度;四是在“八·一”建军节、国庆节等重大节假日之际,四大班子主要领导慰问退役军人,让他们切实感受到党和政府的关心关爱。举办了军地联欢、国防教育、图书漂流、法律进军营等系列活动。

发现的主要问题及原因:一是思想认识不够,重视程度不够高。各级对退役军人工作认识还不够高,停留在过去的定式思维上,与新时代做好退役军人服务保障工作还存在差距;二是工作力量薄弱,服务水平不够高。退役军人机构、服务中心虽然成立了,但办公、接访场所紧张,离上级要求服务中心按“两厅六室”(即接访大厅、服务大厅、党建活动室、阅览室、书画室、服务保障室、警务室、值班室)要求设计的政治文化环境规范建设还有很大的差距;乡镇、社区退役军人服务站工作人员均为兼职人员,不利于工作开展。

从评价情况来看,按照全县机构改革方案,整合了县民政局退役军人优抚安置职责,人社局的军官转业安置等多项职能,全面完成组建任务,各项业务承接顺利;成立了高规格退役军人事务工作领导小组,党委领导、党政军齐抓共管的退役军人事务工作机制已经形成;退役军人服务体系建设基本健全,服务保障机构全部挂牌成立,服务中心、三乡一镇、四个社区、两级退役军人服务站也成立挂牌,实现了阿克塞县退役军人三级服务机构全覆盖,初步建立起了横向到边,纵向到底的服务网络体系,为后续工作的开展奠定了坚实基础。我局将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据,同时加强评价结果的应用,对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责,切实提高部门预算绩效管理水平。        自评结果将报送县财政局,并按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算,并依法予以公开。

项目绩效自评综述:每年专项资金以甘财科文件下达的资金安排方案,我单位接到文件通知后积极与县政府和县财政局协调,县财政局将项目资金纳入年初财政预算,到位率100%。专项资金严格按照文件要求执行,按照项目资金管理办法实行专款专用,专项核算,没有列支与项目内容无关的费用。本次绩效自评结果作为优。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年阿克塞县退役军人事务局部门决算及“三公经费”公开表.XLS