阿克塞县人民医院2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-24 10: 46
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第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)县人民医院是由县政府授权,代表县政府履行出资人职责,负责管理所属单位资产营运使用情况,负责管理所属单位的人、财、物和业务,确保国有资产的效益;

(二)贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和方针、政策、规划及卫生标准,技术服务规范等;

(三)在县政府的领导下,按照区域卫生规划和“托管制”改革要求,推进单位探索并完善管理体制和运行机制改革,引导建立现代医院管理制度;

(四)坚持社会效益第一,指导并组织单位文明建设和行风建设,控制医疗服务费用,规范服务行为。

(五)坚持正确的办医方向,在确保提供基本医疗和公共卫生服务的基础上,促进医疗卫生服务的多元化;

(六)编制医院医疗服务资源需求计划,以及基本医疗服务经费预算、决算报告,提出医疗服务价格价格建议;

(七)负责管理单位的人、财、物等资源,开拓医疗卫生市场,发展医疗卫生服务资源。对事关单位发展的重大事项进行决策,建立考核评估机制度;

(八)在县政府和县卫生局领导下,组织、协调和指导单位承担公共卫生和中医药发展工作、重大突发性和灾害性事故及公共卫生事件的医疗救护工作、重大活动和重大会议期间的医疗保障工作、干部保健工作;

(九)审核单位人才培养、教育、重点学科建设和医学科技发展规划及管理办法,组织、协调所属医院重点医学科研攻关项目和医学科技成果的鉴定、推广和应用工作,组织开展省、市合作与交流;

(十)参与全县职工医疗社会保障制度改革、指导、监督。医院执行老年干部、儿童统筹、女职工生育统筹医疗管理办法及有关政策、规定;

(十一)加强医疗质量管理,督促落实医疗制度;负责受理并查处相关投诉;组织医疗质量评析,提出医疗缺陷预警;依法疏导和化解医疗纠纷;

(十二)负责单位党组建设、党员干部队伍建设和思想政治工作;

(十三)承办县委、县政府和卫生局交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,其中事业单位1个。编制2020年部门预算时,县医院在职在编实有人数51人,其中:财政供养51人,在编实有车辆2辆。离退休人员25人,其中:退休25人

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克塞县医院实有在职职工52人,退休25人,聘用21人,遗属2人。本年新调入0人,考录3人,调出2人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年阿克塞县县医院部门年初结转结余资金4.68万元,2020年决算收入2881.94万元,比2019年决算收入增加1967.21万元,增长215.06%;2020年年初预算收入865.18万元,决算收入比预算收入增加2016.76万元,完成预算收入的233.1%。

2020年阿克塞县医院部门决算支出1645.19万元,比2019年决算支出增加735.15万元,增长80.78%;2020年年初预算支出865.18元,决算支出比预算支出增加780.01万元,完成预算支出的190.15%。

2020年年末阿克塞县医院部门结转结余资金为1241.43万元。

决算收支大于预算收支原因:一是因为疫情追加预算数较多,二是疫情原因下达的专项资金较大。

二、收入支出结构情况

2020年阿克塞县医院部门决算收入2881.94万元,其中:财政拨款收入2471.43万元,占85.76%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入410.51万元,占14.24%;

2020年阿克塞县医院部门决算支出1645.19万元,按支出管理结构分类:基本支出880.65万元,占53.53%,项目支出764.54万元,占46.47%。按支出功能分类:一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出68.77万元,占4.18%;卫生健康支出1071.62万元,占65.14%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出44.88万元,占2.73%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出294万元,占17.87%;抗疫特别国债安排的支出支出165.92万元,占10.08%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出673.43万元,同比增加72.53万元,增长12.07%;2、商品和服务支出6.58万元,同比减少16.55万元,下降71.55%;3、对个人和家庭的补助支出29.59万元,同比减少115.62万元,下降79.62%;4、资本性支出0万元;5、其他支出0万元。

三、“三公”经费情况

阿克塞县医院部门2020年“三公”经费财政拨款支出38.25万元,比2019年度决算支出增加37.65万元,增长6275%;2020年年初预算支出38.25万元,决算支出比预算支出减少0万元,“三公”经费增加的主要是由于:因抗击疫情需要经上级批准,购置了一辆负压救护车。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因:无。2、公务用车购置及运行费支出38.25万元,其中:公务用车购置费38.25万元,公务用车运行费0万元。2020年年初预算数为38.25万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的100%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

3、公务接待费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。接待批次0次,接待人数0人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额19.86万元,其中:政府采购货物支出17.96万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出1.9万元。授予中小企业合同金额19.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额13.29万元,占政府采购支出总额的66.92%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(注:其他用车根据汽车用途情况进行说明)。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)政府性基金使用情况

截止2020年12月31日,本部门政府性基金收入165.92万元,政府性基金支出165.92万元,年末结余0万元,资金主要用于疫情防控相关的支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目5个,共涉及资金451.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度“PCR实验室建设改造”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金152万元,占政府性基金预算项目支出总额的91.61%。

共组织对“公立医院服务与保障能力提升”、“公立医院医防结合能力建设”、“2020年新冠疫情防控补助”、“新冠疫情防控中央补助”、“PCR实验室建设改造”等5个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出451.87万元,政府性基金支出152万元。从评价情况来看,我院整体支出绩效评价较好,对专项资金使用能够合法合规,达到预期目标,实现其价值。项目绩效评价结果(如有,应当按照如下格式说明:)根据年初设定的绩效目标:

1、“2020年新冠疫情防控补助”项目自评得分为90分。项目全年预算数为41万元,执行数为41万元,完成预算100%。主要产出和效果:一是补充我院防疫物资;二是补充防疫设备。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2、“公立医院服务与保障能力提升”项目自评得分为95分。项目全年预算数为159万元,执行数为154.87万元,完成预算97.4%。主要产出和效果:一是提升我院医疗基础设施;二是更换医疗设备;三是培训医务人员;目的是提升我院医疗服务和提升我院保障能力。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3、“公立医院医防结合能力建设”项目自评得分为90分。项目全年预算数为63万元,执行数为23.25万元,完成预算36.9%。主要产出和效果:一是补充我院防疫物资;二是补充防疫设备。发现的主要问题及原因:项目资金结余大,原因是根据上级安排将统筹使用。下一步改进措施:无。

4、“新冠疫情防控中央补助”项目自评得分为96分。项目全年预算数为122.5万元,执行数为122.5万元,完成预算100%。主要产出和效果:一是补充我院防疫物资;二是补充防疫设备;三是培训医务人员。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

5、“公立医院救治能力提升”项目自评得分为90分。项目全年预算数为110.25万元,执行数为110.25万元,完成预算100%。主要产出和效果:为公立医院救治能力提升项目做好设计、勘探、和医院供电设施等保障。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

6、“PCR实验室建设改造”项目自评得分为98分。项目全年预算数为152万元,执行数为152万元,完成预算100%。主要产出和效果:建设PCR核酸实验室,为全县提供核酸检测。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞县人民医院2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明表.XLS