阿克塞县商务局2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-24 11: 21
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资和促进消费的发展战略、方针、政策;制定并组织实施商务领域的规章、制度、标准和发展规划;研究推进区域经济合作、现代流通方式和流通体制改革并提出建议。

(二)负责推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革;提出促进商贸中小企业发展的政策建议,促进商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)负责拟订全县市场发展规划,促进城乡市场发展;制定大宗产品批发市场和城乡商业网点规划,推进城乡市场体系建设,组织实施现代流通网络工程。

(四)负责调查研究商业流通和饮食服务行业流通领域有关问题并提出政策性建议;负责酒类、药品、成品油等重要商品流通行业的监管;负责再生资源回收、报废汽车拆解等特殊流通行业市场规划、监督和管理。

(五)负责拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部分拟订促进服务出口和服务外包发展的相关政策并组织实施。

(六)负责全县招商引资工作,制定并实施对外开放、招商引资政策;负责招商项目策划、宣传、推介、统计考核和项目建设中的协调服务工作。

(七)负责县级商务新闻发布会、信息收集、对外宣传和提供信息咨询服务;负责重大招商引资活动、各类商务展会的组织和实施工作;归口管理并组织实施各类涉外商务交易会、展览展销会、投资贸易洽谈会等活动,引导促进会议经济发展;指导并组织实施投资促进、招商引资、对外合作和流通领域的信息网络、电子商务建设。

(八)按照职责,负责本部门、本行业领域的安全生产工作。

(九)承担县委、县政府和上级业务部分交办的其他任务。

(十)职能转变。县商务局应加强、优化、统筹全县招商引资工作方面的能力建设。

二、机构设置

1.阿克塞县商务局属财政全额拨款正科级行政单位。设5个股级内设机构。核定编制8人,在职人员7人。

2.阿克塞县商务局下设经济合作局,属财政全额拨款科级事业单位。设3个股级内设机构。核定编制6人,在职人员6人。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克塞县商务局实有在职职工13人。本年新调入3人,考录1人,调出1人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年阿克塞县商务局部门决算收入599.33万元,比2019年决算收入增加536.91万元,增长860.16%;2020年年初预算收入103.16万元,决算收入比预算收入增加496.17万元,完成预算收入的480.97%。

2020年阿克塞县商务局部门决算支出599.30万元,比2019年决算支出增加536.88万元,增长860.11%;2020年年初预算支出103.16万元,决算支出比预算支出增加496.14万元,完成预算支出的480.94%。

2020年年末阿克塞县商务局部门结转结余资金为0.03万元。

决算收支大于预算收支原因:一是预算中未包含下达的抗疫国债资金、促销费资金及其他收入;二是在职工调入、考录及正常晋升。

二、收入支出结构情况

2020年阿克塞县商务局决算收入599.33万元,其中:财政拨款收入486.27万元,占81.14%;其他收入113.06万元,占18.86%;

2020年阿克塞县商务局决算支出599.30万元,按支出管理结构分类:基本支出201.30万元,占33.59%;项目支出398万元,占66.41%。按支出功能分类:一般公共服务支出240.86万元,占40.19%;公共安全支出0万元,占0.00%;教育支出0万元,占0.00%;科学技术支出0万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出10万元,占1.67%;社会保障和就业支出13.67万元,占2.28%;卫生健康支出9.27万元,占1.55%;节能环保支出2万元,占0.33%;城乡社区支出0万元,占0.00%;农林水支出0万元,占0.00%;交通运输支出0万元,占0.00%;资源勘探信息等支出0万元,占0.00%;商业服务业等支出308万元,占51.39%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0.00%;住房保障支出10万元,占1.67%;粮油物资储备支出0万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0.00%;其他支出5.50万元,占0.92%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出127.43万元,同比增加90.35万元,增长243.66%;2、商品和服务支出32.61万元,同比增加16.71万元,增长105.09%;3、对个人和家庭的补助支出28.21万元,同比增加28.21万元,增长100%;4、资本性支出0万元,无增减变动;5、其他支出0万元,无增减变动。

三、“三公”经费情况

阿克塞县商务局2020年“三公”经费财政拨款支出0万元,比2019年度决算支出无增减变动;2020年年初预算支出0万元,决算支出比预算支出减少0万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出无变化。2020年决算支出比2019年决算支出无变化。

2、公务用车购置及运行费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出无变化。2020年决算支出比2019年决算支出无变化。

3、公务接待费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出无变化。2020年决算支出比2019年决算支出无变化。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出242.61万元,比 2019年度决算支出增加226.71万元,增长1425.85%。主要原因是:一是在职工调入、考录及正常晋升。二是政府采购外包服务支出增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额91.95万元,其中:政府采购货物支出3.81万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出88.14万元。授予中小企业合同金额91.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额91.95万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)政府性基金使用情况

2020年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目3个,共涉及资金408万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。

共组织对3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出408万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,通过此次自评,我们对专项资金使用,国有资产管理制度的认识有了较清晰的了解,同时进一步提高了我馆对做好专项资金、使用的重要性的认识,在今后的工作当中,我们将根据现有的资金缺口,积极向财政以及各个渠道寻求资金支持。预算执行遇到问题时及时和上级主管部门及财政部门汇报并解决。按照预算规定的目标和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

根据年初设定的绩效目标,促销费专项资金项目自评得分为98分。项目全年预算数为408万元,执行数为408万元,完成预算100%。主要产出和效果:一是拉动全县消费2728.87万元;二是实现旅游收入4700余万元。资金完成支出率达100%。发现的主要问题及原因:一是把握消费促进工作政策和资金使用导向不够全面和精准,造成消费促进活动方案及资金多次调整;二是在促消费活动指导工作上缺乏经验,造成部分分项促销活动延迟启动实施,致使第一批促消费活动开展效果不明显;三是宣传活动的方式单一,力度不够大,造成部分居民群众没有能够及时享受政府补贴政策。下一步改进措施:一是结合我县实际择机开展促销活动;二是巩固促销活动效果,培育更多商贸服务市场;三是加大宣传引导造势。

从评价情况来看,按照《阿克塞县消费促进资金使用方案》任务分配及要求,各相关单位严格遵守有关财经纪律和法律法规,认真落实各项工作措施,严格资金审计管理,严格执行财经纪律,及时组织商务、文旅、住建等部门开展消费促进资金使用情况审核检查,对标对点、逐条逐项做好促销方案、台账记录、票据票证等资料整理归档工作,确保资金使用管理规范,经得起省、市审计部门审查。同时,适时监督企业落实政府补贴专项资金使用导向,切实将政府补贴资金全额兑现到每一位消费者和企业当中。

促销费专项项目绩效自评综述:我局坚持把促消费作为做好“六稳”工作、落实“六保”任务的有力抓手,以扩大城乡居民消费为目标,精心研究谋划,扎实安排部署,着力挖掘消费潜力,进一步扩大了消费品市场规模,有效促进经济社会平稳健康发展。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞哈萨克族自治县商务局2020年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS