阿克塞县应急管理局2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-24 11: 31
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责应急管理工作,指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,贯彻执行国家有关规程和标准。

3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的全县应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对重大灾害指挥协调工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府领导组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接。衔接驻阿解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责,指导辖区矿山和危险化学品及社会应急救援力量建设。

8、负责消防工作。指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,负责救灾款物管理、分配并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县级有关部门和各乡(镇)政府的安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、负责县安全生产委员会、县减灾委员会、县防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部办公室的日常工作。

13、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

阿克塞县应急管理局为正科级独立编制国家机构,财政全额拨款的行政单位。下设2个事业单位,分别为应急事务中心、安全生产执法监察大队。内设机构6个:办公室(法规宣教和行政审批股)、应急指挥中心、风险监测和综合减灾股、防汛抗旱和火灾防治股、安全生产基础管理股、安全生产综合协调股。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克塞县应急管理局实有在职职工18人,退休0人,聘用0人,遗属2人。本年新调入1人,考录3人,调出2人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年阿克塞县应急管理局部门年初结转结余资金41.28万元,2020年阿克塞县应急管理局部门决算收入479.14万元,比2019年决算收入增加146.07万元,增长43.86%;2020年年初预算收入238.01万元,决算收入比预算收入增加241.13万元,完成预算收入的201.31%。

2020年阿克塞县应急管理局部门决算支出455.69万元,比2019年决算支出增加221.74万元,增长94.78%;2020年年初预算支出238.01万元,决算支出比预算支出增加217.68万元,完成预算支出的191.46%。

2020年年末阿克塞县应急管理局部门结转结余资金为64.72万元。

决算收支大于预算收支原因:一是新考录三名事业干部;二是新增直升机航空应急救援项目;三是新增消防训练塔工程。

二、收入支出结构情况

2020年阿克塞县应急管理局部门决算收入479.14万元,其中:财政拨款收入363.36万元,占75.84%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入115.77万元,占24.16%。

2020年阿克塞县应急管理局部门决算支出455.69万元,按支出管理结构分类:基本支出275.16万元,占60.38%,项目支出180.53万元,占39.62%。按支出功能分类:一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出19.54万元,占4.85%;卫生健康支出13.12万元,占3.26%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出14.63万元,占3.63%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出355.75万元,占88.27%;其他支出0万元,占0%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出212.40万元,同比增加65.51万元,增长44.60%;2、商品和服务支出38.17万元,同比增加7.52万元,增长24.54%;3、对个人和家庭的补助支出1.4万元,同比减少29.25万元,降低95.43%;4、资本性支出12.07万元,增长250.87%;5、其他支出0万元,增长0%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县应急管理局部门2020年“三公”经费财政拨款支出3.45万元,比2019年度决算支出减少1.71万元,下降33.14%;2020年年初预算支出3.45万元,决算支出比预算支出减少0万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的100%。2020年决算支出比2019年决算支出减少0万元,下降0%。主要原因:无。

2、公务用车购置及运行费支出3万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元。2020年年初预算数为3万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的100%。2020年决算支出比2019年决算支出减少1.26万元,下降29.58%。主要用于:车辆燃油费、车辆保险、车辆维修。

3、公务接待费支出0.45万元,2020年年初预算数为0.45万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的100%。2020年决算支出比2019年决算支出减少0.45万元,下降50%。主要用于:国内公务接待,接待批次5次,接待人数40人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出50.24万元,比 2019年度决算支出减少0.79万元,降低1.55%。主要原因是:严格执行经费管理的相关规定,控制经费开支范围。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额111.34万元,其中:政府采购货物支出7.84万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出103.50万元。授予中小企业合同金额111.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额111.34万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的14.39%。

项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,安全生产业务经费项目自评得分为96分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算100%。主要产出和效果:一是集中整治期间,全县各行业领域共累计组织检查8200人次,检查企业及场所4637家次,发现一般隐患375处,已全部整改完毕。累计开展日常执法检查及专项检查76家次,排查治理隐患问题124条;二是开展集中宣传7场次,专题讲座2场次,参与群众6000余人,悬挂宣传横幅110余条,设置防灾减灾展板40余块,发放各种宣传单、宣传品和宣传册10000余份。组织全县各领域争相参加2020年度安全生产月全国安全知识网络竞赛活动,全县共注册链工宝900余人,累积答题积分达到5603分;三是我县先后组织开展了公路突发山体滑坡及泥石流灾害、社区消防火灾、建设施工领域等各类应急演练活动4次,参演人数500余人。发现的主要问题及原因:一是专项经费项目中对安全生产检查设备、装备更新方面的支出不足,导致设备老化损坏未能及时更新换旧,使执法检查过程效率不高;;二是对宣教工作支出还不够,宣教模式单一,宣教工作亮点不突出。下一步改进措施:一是做实专款专向有效利用,按照专项资金年初规划、计划,按时拨付资金,确保资金利用率逐年提高,标准化;二是加大对安全生产监管执法装备的更新及宣教工作的经费支出力度,助力推进安全生产监管工作进一步提升,成效显著。

安全生产业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年以来,我单位在县委、县政府的正确领导下,圆满完成绩效目标。单位财务制度健全,管理规范,各项制度能有效执行。通过加强绩效管理,使资金得到有效使用。通过有关项目的实施,增强了全民安全意识, 夯实了安全生产基层基础,提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平,提升了应急管理水平和应急救援能力,强化了激励约束机制,有效地降低了事故的发生,取得了良好的的经济收益和社会效益,促进了安全生产监督管理各项工作开展。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞哈萨克族自治县应急管理局2020年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS