阿克塞县农业技术推广中心2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-24 16: 19
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责对开发区的建设、管理、服务职能;

2.负责对开发区内的土地开发利用和各种养殖业的发展提供意见和建议,监督农牧户和开发商合法经营合法利用土地;负责开发区招商引资工作;

3.负责对开区的土地开发管理,负责对开发区的发展进行全面规划,并对规划负责组织实施;

4.负责开发土地承包和有关费用收取管理工作,并制定有关管理办法;

5.负责开发区渠、路、林、水、养殖等生态园艺区的基础设施建设和社会公益事业建设;

6.负责对开发区的环境治理和病虫害防治工作,并制定相关管理规定和有关措施;

7.负责解决开发区建设开发过程中需要解决的其他重大问题;

8.贯彻执行宣传国家、省、市有关农机管理、安全生产、农机监理的法律、法规;

9.参与制定农业技术推广计划并组织实施,对确定推广的农业技术进行试验、示范;负责重大项目的示范推广和重要技术引进;组织农业技术的专业培训和学术、技术交流

10.负责执行国家植物检疫执法、病虫害预测预报及病虫草害防治指导;

11.总结交流农业技术推广工作经验,制定农业技术规程和技术标准;提供农业技术、信息服务;

12.指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广工作;

13.预防和治理农业生产、城乡居民生活以及其它因素对农业生态环境造成的污染;

14.负责本县农机安全管理、监理工作,制定农机安全监督管理、监理的实施方案,并组织实施;负责组织、检查、指导本县农业机械检验、检测、机械驾驶操作人员考试、核发驾驶证以及年度审验工作;

15.负责本县农机化和信息工作;指导农机管理系统信息网络建设;发布农机管理、科学技术、农机产品需求、质量以及有关农机化的政策信息;组织完成全县拖拉机、其它农业机械及驾驶、操作人员的安全技术检验和年度检审验工作;做好农业机械及驾驶、操作人员的转籍、过户、变更、报废、延期检验、审验的报批工作;依法调查处理农机事故,及时上报重、特大农机事故,并按规定统计上报农机事故报表; 

16.负责本县农业新技术、新品种、新产品、新设备的引进、试验、示范、推广和农机安全培训;建立健全拖拉机、其它农业机械及驾驶、操作人员的管理台账和检审验登记台账;

17.负责农机安全生产监督管理和检审验工作;

18.承担上级业务部门和主管部门下达的各项工作任务及农业生产调研;

19.承担上级业务部门和主管部门下达的各项工作任务及农业生产调研;

二、机构设置

阿克塞县农业技术推广中心属于财政全额拨款科级参公事业单位。设5个股级内设机构。核定编制10人,隶属阿克塞县农业农村和水务局局。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克塞县农业服务中心实有在职职工7人,退休5人,遗属1人。无调入调出人员。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年阿克塞县农业技术推广中心部门年初结转结余资金22.34万元,2020年决算收入564.06万元,比2019年决算收入增加408.06万元,增长261.58%;2020年年初预算收入14.97万元,决算收入比预算收入增加549.09万元,完成预算收入的3767.94%。

2020年阿克塞县农业技术推广中心部门决算支出544.31万元,比2019年决算支出增加384.81万元,增长241.26%;2020年年初预算支出14.97万元,决算支出比预算支出增加529.34万元,完成预算支出的341.26%。

2020年年末阿克塞县农业技术推广中心部门结转结余资金为42.09万元。

决算收支大于预算收支原因:一是年内调整基本工资标准、正常晋升及补发津贴补贴;二是上年结转专项资金今年支出。

二、收入支出结构情况

2020年阿克塞县农业技术推广中心部门决算收入564.06万元,其中:财政拨款收入114.97万元,占20.38%;其他收入449.09万元,占79.62%。

2020年阿克塞县农业技术推广中心部门决算支出544.31万元,按支出管理结构分类:基本支出117.21万元,占21.53%,项目支出427.1万元,占78.47。按支出功能分类:社会保障和就业支出8.48万元,占1.56%;卫生健康支出8.32万元,占1.53%;农林水支出98.99万元,占18.19%;住房保障支出5.95万元,占1.09%;其他支出422.57万元,占77.63%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出97.54万元,同比增加17.81万元,增长22.34%;2、商品和服务支出7.38万元,同比减少9.29万元,减少55.73%;3、对个人和家庭的补助支出8.87元,同比减少11.55万元,增长56.56%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县农业技术推广中心部门2020年“三公”经费财政拨款支出0万元,比2019年度决算支出减少0.1万元,下降100%;2020年年初预算支出0万元。“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、本单位无因公出国(境)费支出。

2、本单位无公务用车购置及运行费支出。

3、本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出7.38万元,比 2019年度决算支出增加7.38万元,增长100%。主要原因是:去年本单位无机关运行费。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额5.24万元,其中:政府采购货物支出5.24万元。授予中小企业合同金额5.24万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额5.24万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆(注:此车辆已经不能正常使用,将予以报废)。单价50万元的通用设备0台,单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,共涉及资金34.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对农机购置补贴项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出34.06万元,政府性基金支出0万元。

其从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,农机购置补贴项目自评得分为97分。项目全年预算数为20万元,执行数为34.06万元,完成预算170.3%。

根据年初设定的绩效目标,农机购置补贴项目自评得分为97分。项目全年预算数为20万元,执行数为34.06万元,完成预算170.3%。主要产出和效果:配合上级业务主管部门宣传国家、省、市农业机械化法律法规、支农惠农政策、农业机械化有关标准及技术规范;进行农业机械化发展信息及跨区作业信息的搜集、整理和发布并提供技术服务;承担农业机械化技术示范推广工作的调查研究;组织实施农业机械化技术示范推广计划及项目;负责主要农作物全程机械化推进工作;负责农业机械化示范区(园、点)建设;负责农业机械化技术推广业务咨询和服务;负责农业机械化新装备的引进、试验、验证;承担农机跨区作业组织实施工作;负责农业机械化技术教育培训。

从评价情况来看,我中心2020年度业务活动经费使用规范,较好地保障了中心各项业务工作的正常开展。项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本及项目效益等指标整体完成情况良好,基本达到预期目标值。。

项目绩效自评综述:每年省财政厅以甘财科文件下达资金安排方案,我单位接到文件通知后积极与县政府和县财政局协调,县财政局将项目资金纳入年初财政预算,到位率100%。专项资金严格按照省财政厅文件要求执行,按照项目资金管理办法实行专款专用,专项核算,没有列支与项目内容无关的费用。通过自评,项目绩效自评结果均作为优。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞哈萨克族自治县农业技术推广中心2020年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS