酒泉市森林公安局阿克塞县分局2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-24 16: 24
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和我省森林、陆生野生动物资源保护以及维护林区治安的有关法律、法规、规章和政策。

2、依照国家有关法律、法规规定,负责维护辖区林区治安稳定,保护辖区内的森林资源。

3、 依法对全区林业治安和刑事案件的侦查、取证、审理,打击林业违法犯罪行为,维护林区治安,保护森林资源;

4、负责委托范围内林业行政案件的查处;负责机关及单位系统内安全保卫和社会治安综合治理工作;保障林业管理人员和林业执法人员依法履行职责和依法执行公务。

5、承担主管部门和上级森林公安机关交办的其它执法工作。

二、机构设置

我单位酒泉市森林公安局阿克塞县分局共有内设机构2个,即:综合办公室、森林治安股。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,酒泉市森林公安局阿克塞县分局实有在职职工2人,退休0人,聘用0人,遗属0人。本年新调入0人,考录0人,调出0人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年酒泉市森林公安局阿克塞县分局年初结转结余资金0.79万元,2020年决算收入44.77万元,比2019年决算收入减少20.35万元,下降31.25%;2020年年初预算收入54.21万元,决算收入比预算收入减少9.44万元,完成预算收入的82.59%。

2020年酒泉市森林公安局阿克塞县分局决算支出44.54万元,比2019年决算支出减少20.58万元,下降31.6%;2020年年初预算支出54.21万元,决算支出比预算支出减少9.67万元,完成预算支出的82.16%。

2020年年末酒泉市森林公安局阿克塞县分局结转结余资金为1.02万元。

决算收支小于预算收支原因:一是上级专项资金减少,二是机构办理辙消中,运转活动减少。

二、收入支出结构情况

2020年酒泉市森林公安局阿克塞县分局决算收入44.77万元,其中:财政拨款收入43.38万元,占96.9%;上级补助收入0万元;其他收入1.39万元,占3.1%。

2020年酒泉市森林公安局阿克塞县分局决算支出44.54万元,按支出管理结构分类:基本支出44.46万元,占99.82%,项目支出0.08万元,占0.18%。按支出功能分类:一般公共服务支出0万元;公共安全支出0.08万元,占0.18%;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出2.77万元,占6.2%;卫生健康支出2.09万元,占4.69%;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出35.96万元,占80.74%;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;商业服务业等支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出2.25万元,占5.05%;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出1.39万元,占3.12%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出34.94万元,同比减少11.36万元,下降24.54%;2、商品和服务支出8.13万元,同比减少3.38万元,下降29.37%;3、对个人和家庭的补助支出0万元,同比相等;4、资本性支出0万元;5、其他支出0万元。

三、“三公”经费情况

酒泉市森林公安局阿克塞县分局2020年“三公”经费财政拨款支出2.59万元,比2019年度决算支出增加1.19万元,增长85%;2020年年初预算支出2.59万元,决算支出比预算支出增加0万元,“三公”经费增加主要是由于:是由于开展各类专项行动,到辖区开展执法巡查及各类宣传活动等。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,主要原因:无此项支出。

2、公务用车购置及运行费支出2.59万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.59万元。2020年年初预算数为2.59万元,决算支出比预算支出增加0万元,完成预算的100%。2020年决算支出比2019年决算支出增加了1.19万元。主要用于:开展各类专项行动,到辖区开展执法巡查及各类宣传活动等工作。

3、公务接待费支出0万元,2020年年初预算数为0.5万元,决算支出比预算支出减少0.5万元。2020年决算支出比2019年决算支出减少0.15万元,下降100%。主要用于:本年无接待。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出8.13万元,比 2019年度决算支出减少了3.38万元,下降29.36%。主要原因是:是缩减开支,减少日常巡护次数。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额3.99万元,其中:政府采购货物支出2.59万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出1.4万元。授予中小企业合同金额3.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额3.99万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,因我部门涉及单位合并,并没有项目资金,所以我部门未对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:酒泉市森林公安局阿克塞哈萨克族自治县分局2020年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS