阿克塞县畜牧兽医技术服务中心2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-24 16: 27
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)、主要职能

贯彻执行国家、省、市、县有关畜牧兽医方面的方针、政策和法规;负责管理权限畜禽遗传资源、动物防疫、检疫监督工作;编制畜牧业发展中长期发展规划和年度计划,拟定动物疫病预防与控制规划、扑灭计划,并组织实施;负责兽医医政、兽药药政、饲料行政等管理;负责畜禽规模养殖、动物防疫、检疫等项目组织实施及管理工作;协调全县畜牧技术推广工作。

(二)、机构设置

1.畜牧兽医技术服务中心属财政全额拨款科级事业单位。设5个股级内设机构。核定编制19人,在职人员19人,退休人员7人,遗属2人。

2.畜牧兽医技术服务中心下属动物疫病预防控制中心,属财政全额拨款副科级事业单位。设1个股级内设机构。核定编制3人,在职人员3人。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克塞县畜牧兽医技术服务中心实有在职职工22人。本年调出4人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

阿克塞县畜牧兽医技术服务中心年初结转结余资金29.03万元,2020年阿克塞县畜牧兽医技术服务中心决算收入4740.67万元,比2019年决算收入增加157.37万元,增长3.43%;2020年年初预算收入419.11万元,决算收入比预算收入增加4321.56万元,完成预算收入的1131.13%。

2020年阿克塞县畜牧兽医技术服务中心决算支出4550.64万元,比2019年决算支出增加34.05万元,增长0.75%;2020年年初预算支出419.11万元,决算支出比预算支出增加4131.53万元,完成预算支出的1085.79%。

决算收支大于预算收支原因:(1)我单位于2020年发放全县草原奖补资金4027万元;(2)2020年动物疫情频发,省、市下拨动物防疫经费较多,导致防疫经费支出也相应增大。

二、收入支出结构情况

2020年阿克塞县畜牧兽医技术服务中心部门决算收入4740.67万元,其中:财政拨款收入4657.74万元,占98.25%;其他收入82.92万元,占1.75%。

2020年阿克塞县畜牧兽医技术服务中心部门决算支出4550.64万元,按支出管理结构分类:基本支出429.69万元,占9.44%,项目支出4120.94万元,占90.56%。按支出功能分类:社会保障和就业支出32.53万元,占0.71%;卫生健康支出26.72万元,占0.59%;农林水支出4425.69万元,占97.26%;住房保障支出23.64万元,占0.52%;其他支出42.06万元,占0.92%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出304.53万元,同比减少65.21万元,减少17.64%;2、商品和服务支出26.67万元,同比减少5.8万元,减少17.86%;3、对个人和家庭的补助支出71.45万元,同比增加60.35万元,增长543.69%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县畜牧兽医技术服务中心2020年“三公”经费财政拨款支出5.35万元,比2019年度决算支出减少0.86万元,下降13.85%;2020年年初预算支出6.4万元,决算支出比预算支出减少1.05万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、我单位无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置及运行费支出4.96万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.96万元。2020年年初预算数为6万元,决算支出比预算支出减少1.04万元,完成预算的82.67%。2020年决算支出比2019年决算支出减少0.66万元,下降11.74%。主要用于:春秋重大动物疫病防控、动物医疗下乡巡回及公务用车正常运行维护。

3、公务接待费支出0.39万元,2020年年初预算数为0.4万元,决算支出比预算支出减少0.01万元,完成预算的97.5%。2020年决算支出比2019年决算支出减少0.2万元,下降33.89%。主要用于:省市业务主管局来我县春秋防疫督查、县动物卫生监督季度检查及重大动物疫病防控情况督查接待。2020年我单位共计接待批次5次,接待人数20人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2020年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额5.89万元,其中:政府采购货物支出2.45万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出3.43万元。授予中小企业合同金额5.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额5.89万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆(注:下乡防疫用车)。无单价50万元的通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目6个,共涉及资金4336.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,实施预算绩效评价能够有效地保障财务工作规范运行,促进了我单位经费保障体系的建立,同时还能够减少在经费开支的过程中出现一些盲目浪费的现象,对于我单位目标工作任务的顺利完成起着非常重要的作用。

根据年初设定的绩效目标,财政部门整体支出绩效评价自评得分90分。主要产出和效果:通过项目实施,有效保障了畜牧业和动物产品质量安全,减少农牧民疫病损失支出。

发现的主要问题及原因:一是绩效评价的结果缺乏约束力,绩效评价工作体系不够健全;二是难以设置合理科学的绩效评价指标;三是绩效意识较为薄弱;四是评价制度不够完善。

下一步改进措施:一是增强财政支出绩效管理观念,促进财政资金分配和使用更加科学有效,提高财政资金使用效益和效率;二是强化绩效评价结果的运用,将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据,将部门预算编制和预算绩效管理相结合,使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞哈萨克族自治县畜牧兽医技术服务中心2020年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS