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阿克塞县草原工作站关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-04-26 17: 21    来源:    作者:

部门预算公开目录

1.部门基本情况

(1)主要职责

(2)机构构成和人员构成

2.2021年部门预算安排情况

(1)部门预算收支安排及增减变化情况

(2)一般性支出情况说明

(3)机关运行经费情况说明

(4)政府采购预算说明

(5)非税收入和政府性基金收入说明

(6)重点项目预算绩效管理情况说明

(7)“三公”经费预算情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)名词解释

附件:

1.目录

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.财政拨款支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

10.一般公共预算机关运行经费情况表

11.政府性基金支出情况表

12. 政府采购预算情况表

阿克塞县草原工作站

关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明


根据《关于做好2020年部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》(阿财预[2020]2号)要求,现将我单位2021年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职能

阿克塞哈萨克族自治县草原工作站为财政全额拨款的正科级事业单位,隶属于阿克塞县自然资源局管理。

主要职责是:

(一)负责做好国家退牧还草、草原生态保护修复、草原植被恢复费等项目的资金争取,做好项目立项、申报、编制、组织实施等基础性工作;

(二)开展全县草原有害生物种类、分布、发生及危害等基本情况调查,做好草原鼠、病虫害等生物灾害预测预报和野外监测任务,推广草原有害生物防治新技术,进行有毒有害植物防除和综合治理,为省、市、县草原主管部门提供科学的决策依据;

(三)负责全县草原资源调查和动态监测工作,组织开展生态、利用以及保护、建设方面的生态效益监测和绩效评估;

(四)负责全县草原生态保护、开发利用、生态修复治理工作,承担草原生态工程监理和技术核查,组织开展草原生态保护和修复、退化草原治理、草地改良等技术研究、试验和示范推广;

(五)负责全县草畜平衡和草原合理利用工作,组织开展全县草畜平衡核定及相关配套措施和技术推广;

(六)加强全县草原生态建设、资源开发和保护利用,开展人工种草和种子基地建设,加强天然草原生态保护、建设和利用的技术培训、咨询、服务工作;

(七)加强全县草原防火重点区域的防火值班工作,及时补充和储备草原防火物资,定期做好日常防火设施的保养与维护;加强草原防火人员培训和草原防火应急队伍建设,承担火情监测、火情预警、火情监控和火情信息报告工作;

(八)承担草原各类数据采集、统计、建库、查询、更新等数据库基础服务和应用,为草原行业发展提供信息平台和相关保障服务;

(九)驯化选育和改良培育适宜本地区域草原上生长的耐旱、耐寒优良牧草品种,提高草地生产力,实现天然草地恢复治理;

(十)完成县委、县政府和主管局交办的其他工作任务。

(二)机构构成和人员构成

阿克塞哈萨克族自治县草原工作站设下列内设机构:

(一)综合股。

(二)生态监测股。

(三)生态保护股。

(四)草原防火股。

阿克塞哈萨克族自治县草原工作站核定事业编制11名。设站长1名,副站长1名。纳入2021年部门预算编报的单位1个,事业单位。编制2021年部门预算时,部门在职在编实有人数7人,其中:财政供养7人,在编实有车辆1辆。离退休人员14人,其中:退休10人,遗属4人。

二、2021年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2021年部门预算收入总计178.03万元(其中:财政拨款收入178.03万元),比上年预算增加44.18万元,增长33%。其中:基本支出预算178.03万元,项目支出预算0万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出178.03万元,与2020年133.85万元相比,增加44.18万元,增长33%。主要原因是:人员工资调整等。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出0万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元。

3. 政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元,本年财政拨款安排0万元,与2020年一致。

社会保障和就业支出8.68万元,与2020年11.17万元相比,减少2.49万元,同比下降28.69%。主要原因是人员减少。

卫生健康支出65.16万元,与2020年6.36万元相比,增加58.8万元。主要原因是人员工资调整等。

农林水支出98.46万元,与2020年108.8万元相比,减少10.34万元,同比下降9.5%。主要是因为部分项目已竣工验收。

住房保障支出5.72万元,与2020年7.52万元相比,减少1.8万元,同比下降23.93%,主要是在职职工减少。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出0.5万元,与2020年持平。

(3)公务用车购置费0万元,较2020年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费2万元,与2020年持平。

(5)会议费0万元,较2020年未变化,主要是未安排会议费。

(6)培训费0.72万元,减少0.22万元,同比下降23%。主要原因是根据相关文件精神费用压减。

(7)机关运行费(基本支出)12.66万元,较2020年减少2.1万元,同比下降14.22%。主要原因是2021年根据中央、省、市文件精神,一般性支出和三公经费压减的相关要求,结合我县实际定额经费行政事业单位一律压减20%。

(三)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费(公用经费)预算安排12.66万元,其中:财政拨款安排12.66万元。主要包括办公费1.32万元、印刷费0.1万元、办公用房水费0.2万元、办公用房电费0.05万元、邮电费0.1万元、办公用房物业管理费0.2万元、差旅费3.53万元、培训费0.72万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.95万元、福利费1.19万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用1.8万元。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算1330.3万元,财政性资金3万元,其他资金1327.3万元,其中:货物类采购预算137.8万元(财政性资金1.5万元,其他资金136.3万元),主要项目是购买苜蓿草种、鼠虫害药品和草原监测设备;工程类采购预算1033万元,(财政性资0万元,其他资金1033万元),主要项目是2019年草原植被恢复费项目、2020年草原生态修复治理项目和2021年草原生态修复治理项目;服务类采购预算159.5万元(财政性资金1.5万元,其他资金158万元),主要项目是草原鼠害防治劳务服务费。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2021年计划征收共计120万元,主要是因为增加因S314线阿克塞县至新疆若羌高速公路将开工建设,积极协调做好项目事前、事中、事后征占用草原的行政审核审批,依法足额征缴草原植被恢复费。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对0项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0元。

(七)“三公”经费预算情况说明

2021年核定草原工作站单位“三公”经费预算2.5万元,其中:公务接待费0.5万元,与上年持平;2021年安排公务用车相关运行维护费用2万元;公务用车购置费0万元,合计2万元,与上年持平;2021年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,我单位资产总额1965.68万元,其中流动资产1378.46万元,固定资产155.66万元,在建工程431.26万元,无形资产0万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物35.39万元,(汽车2辆118344.22万元),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产120.57万元。与上年相比,本年资产总额增加1336.09万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。