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阿克塞哈萨克族自治县融媒体中心关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-04-26 19: 30    来源:    作者:

部门预算公开目录

1.部门基本情况

(1)主要职责

(2)机构构成和人员构成

2.2021年部门预算安排情况

(1)部门预算收支安排及增减变化情况

(2)一般性支出情况说明

(3)机关运行经费情况说明

(4)政府采购预算说明

(5)非税收入和政府性基金收入说明

(6)重点项目预算绩效管理情况说明

(7)“三公”经费预算情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)名词解释

附件:

1.目录

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.财政拨款支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

10.一般公共预算机关运行经费情况表

11.政府性基金支出情况表

12. 政府采购预算情况表

阿克塞哈萨克族自治县融媒体中心

关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

阿克塞哈萨克族自治县融媒体中心为县政府直属事业单位,正科级建制,归口中共阿克塞哈萨克族自治县委宣传部领导。主要承担推动传统媒体与新媒融合发展,负责全县新闻宣传、广播电视节目转播,负责广播电视、互联网视听节目制播,负责媒体产业发展,广告制作发布,负责地面数字电视、应急广播系统运营维护等职能。主要职责是:

(一)贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲的舆论方针,为全县经济社会发展提供舆论支持。

(二)围绕县委、县政府中心工作,采取“统筹策划、一次采集、多种生成、多元传播、科学评价、有效应用”的融媒体工作模式,积极开展融合媒体业务探索,加强新闻内外宣传,完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

(三)负责“两微一端”新闻稿源审核,根据省市县委中心工作,制定网络宣传方案主题并组织实施,制定刊播计划,负责通联工作,负责融媒体中心项目建设、人才培养、承担新闻、宣传报道策划、选题遴选职能工作。

(四)负责汉语、哈萨克语广播、电视、专题节目的采、编、播及广播、电视节目交流,负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排、审核工作。

(五)负责通联工作,协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全。

(六)负责县域广播电视无线数字化覆盖工程、应急广播体系建设的策划和实施;负责完整传输中央省市县广播电视节目。

(七)负责广播电视媒体综合业务的开发与应用,负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

(八)负责编制全县近期和中长期融媒体和广播电视工作的目标、事业和技术发展的规划,并组织实施。

(九)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二)机构构成和人员构成

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,其中事业单位1个。编制2021年部门预算时,部门在职实有人数34人,其中:财政供养34人,在编实有车辆0辆。离退休人员2人,其中:退休2人,遗属2人。

二、2021年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2021年部门预算收入总计523.52万元(其中:财政拨款收入523.52万元),比上年预算增加85.89万元,增长19.63%。其中:基本支出预算519.56万元,项目支出预算3.96万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出519.56万元,与2020年437.63万元相比,增加81.93万元,增长18.72%。主要原因是:由于在职人数增加,相应的工资增加,采暖费补贴及对个人和家庭补助有所增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出3.96万元,其中:一般公共预算财政拨款3.96万元,与2020年0万元相比,增加3.96万元,同比增长100%。主要原因是:安保人员服务费。

3. 政府支出功能分类指标

文化旅游体育与传媒支出426.98万元,本年财政拨款安排426.98万元,与2020年350.1万元相比,增加76.88万元,同比增长21.95%。主要原因是:由于在职人数增加,相应的工资增加,采暖费补贴及对个人和家庭补助有所增加。

社会保障和就业支出43.12万元,与2020年39.08万元相比,增加4.04万元,同比增长10.34%。主要原因是:由于在职人数增加,相应的社会保障费用增加。

卫生健康支出24.99万元,与2020年22.21万元相比,增加2.78万元,同比增长12.52%。主要原因是:在职人数增加,相应的卫生健康支出增加。

住房保障支出28.43万元,与2020年26.24万元相比,增加2.19万元,同比增长8.35%。主要原因是:在职人数增加,相应的住房公积金增加。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出0.22万元,减少0.03万元,同比下降 12%。主要原因是严格按照中央八项规定,厉行节约;

(3)公务用车购置费0万元,较2020年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费0万元,增减0万元,同比增降0%。

(5)会议费0万元,增减0万元,同比增降0%。

(6)培训费0万元,增减0万元,同比增降0%。

(7)机关运行费其中:基本支出46.16万元。较2020年增加4.14万元,同比增长9.85%。主要原因是;由于在职人数增加,相应的日常公用经费增加。

(三)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费(公用经费)预算安排50.12万元,其中:财政拨款安排50.12万元。主要包括办公费16万元、印刷费0.84万元、办公用房水费0.2万元、办公用房电费0万元、邮电费0.20万元、办公用房物业管理费0.2万元、差旅费11.58万元、培训费3.55万元、公用接待费0.22万元、委托业务费3.96万元、福利费5.92万元、工会经费4.74万元以及其他商品和服务支出2.7万元。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算26.96万元,财政性资金14.96万元,其他资金12万元,其中:货物类采购预算24.66万元财政性资金12.66万元,其他资金12万元,主要项目是购置符合新时代媒体深度融合发展所需的各类设备;工程类采购预算0万元,;服务类采购预算2.3万元,其中:财政性资金2.30万元,其他资金0万元,主要原因是购置符合新时代媒体深度融合发展所需的各类设备。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2021年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对0项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0元。我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费预算情况说明

 2021年核定融媒体中心单位“三公”经费预算0.22万元,其中:公务接待费0.22万元,比上年预算减少0.03万元,主要原因是:本单位严格遵守中央八项规定,厉行节约。

(八)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,我单位资产总额1552.37万元,其中流动资产252.05万元,固定资产1105.22万元,在建工程195.09万元,无形资产0万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物636.95万元,汽车2辆0万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产468.26万元。与上年相比,本年资产总额增加4.95万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。