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阿克塞县道路运输服务中心关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-04-26 19: 33    来源:    作者:

部门预算公开目录

1.部门基本情况

(1)主要职责

(2)机构构成和人员构成

2.2021年部门预算安排情况

(1)部门预算收支安排及增减变化情况

(2)一般性支出情况说明

(3)机关运行经费情况说明

(4)政府采购预算说明

(5)非税收入和政府性基金收入说明

(6)重点项目预算绩效管理情况说明

(7)“三公”经费预算情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)名词解释

附件:

1.目录

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.财政拨款支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

10.一般公共预算机关运行经费情况表

11.政府性基金支出情况表

12. 政府采购预算情况表

阿克塞县道路运输服务中心

关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明


根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国道路运输条例》和《甘肃省道路运输管理条例》,为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输有关各方当事人的合法权益;

2.负责贯彻执行国家有关道路运输业(危货运输和跨县以上旅客运输除外)的各项相关法律法规和方针政策,并组织实施;

3.负责制定县道路运输行业发展规划,组织行业管理经验交流及推广,促进道路运输事业发展,开展客、货流量、流向调查研究和统计分析;

4.负责行使政府对道路运输行业的行政管理职权,负责做好对全行业的指导、统筹、协调、服务、监管工作;

5.负责辖区内道路运输行业安全监管,并对道路运输企业实行质量信誉考核;

6.负责辖区内维修行业和营运车辆技术管理,完善相关台账、档案等资料;

7.负责监督检查道路客货运输、道路运输相关业务经营行为和服务质量,组织开展运政稽查活动,查处违章行为,保障广大经营者和消费者的合法权益,调处人民群众对道路运输行业的投诉和来信来访;

8.负责对客运站场实行“三优”、“三化”管理及落实“三定”、“四统一”工作;

9.负责对道路运输市场的服务质量、经营行为、价格执行等情况进行日常监督检查;

10.完成上级行政及业务主管部门交办的其它工作。

(二)机构构成和人员构成

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,其中行政事业单位1个。编制2021年部门预算时,部门在职实有人数7人,其中:财政供养9人,在编实有车辆0辆。离退休人员2人,其中:退休2人。

二、2021年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2021年部门预算收入总计109.92万元(其中:财政拨款收入109.92万元),比上年预算增加4.46万元,增长4.23%。其中:基本支出预算109.92万元,项目支出预算0万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出109.92万元,与2020年105.46万元相比,增加4.46万元,增长4.23%。主要原因是:人员工资的上调。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出0万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元,与2020年0万元相比,增加0万元,同比增长0。主要原因是:没有项目预算。

3. 政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出9.25万元,与2020年8.95万元相比,增加0.3万元,同比增长3.25%。主要原因是养老金、失业金等社会保险基金缴费基数增长。

卫生和健康支出5.17万元,与2020年5.05万元相比,增加0.12万元,同比增长2.38%。主要原因是医疗保险费及补助缴费基数增长。

交通运输支出89.39万元,与2020年85.49万元相比,增加3.9万元,同比增长4.56%。主要原因是行政运行经费增长。

住房保障支出6.1万元,与2020年5.97万元相比,增加3.9万元,同比增长4.56%。主要原因是住房公积金缴费基数增长。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出0.31万元,增加0万元,同比增长0 %。主要原因是按照省局和市局及县交通运输局有关部署,积极展开“安全生产月”、“扫黄打非”、“禁毒”、“鼠疫”“文明健康、有你有我”、“民族团结宣传月”以及“信用交通宣传月”等定期检查、专项督查检查活动增加。

(3)公务用车购置费0万元,较2020年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费0万元,增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。主要原因是没有公用车。

(5)会议费0万元,增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。主要原因是会议简办。

(6)培训费0.76万元,增加0.01万元,同比增长1.32%。主要原因是道路运输系统培训次数增加。

(7)机关运行费(基本支出)9.46万元,较2020年减少5.84万元,同比下降38.17%。主要原因是安保人员经费减少。

(三)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费(公用经费)预算安排9.46万元,其中:财政拨款安排9.46万元。主要包括办公费1.4万元、印刷费0.67万元、办公用房水费0.12万元、办公用房电费0.52万元、邮电费0.25万元、办公用房物业管理费0.04万元、差旅费2.2万元、培训费0.76万元、公务接待费0.31万元、工会经费1.02万元以及其他商品和服务支出2.17万元。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算2.8万元,财政性资金2.8万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算2.8万元(财政性资金2.8万元,其他资金0万元),主要项目是办公设备购入;工程类采购预算0万元,(财政性资金0万元,其他资金0万元),主要项目无;服务类采购预算0万元(财政性资金0万元,其他资金0万元),主要项目无。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

不涉及单位(2021年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入)。涉及单位(2021年计划征收共计0万元,其中:2021年我单位非税收入计划征收0万元,主要为无、政府性基金计划征收0万元,主要为无。)

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对0项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0元,具体为:0项目0元。

以上项目,我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费预算情况说明

2021年核定道路运输服务中心单位“三公”经费预算0.31万元,其中:公务接待费0.31万元,比上年预算增加0.15万元,主要原因是:按照省局和市局及县交通运输局有关部署,积极展开“安全生产月”、“扫黄打非”、“禁毒”、“鼠疫”“文明健康、有你有我”、“民族团结宣传月”以及“信用交通宣传月”等定期检查、专项督查检查活动增加。

; 2021年未安排公务用车购置费及运行维护费用,主要原因为2017年公务用车改革后,机关不保留公车。2021年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,我单位资产总额66.74万元,其中流动资产35.59万元,固定资产30.63万元,在建工程0万元,无形资产0.52万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物29.15万元,汽车1辆0万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产1.49万元。与上年相比,本年资产总额增加0.9万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。