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阿克塞哈萨克族自治县发展和改革局关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-04-26 19: 41    来源:    作者:

部门预算公开目录

1.部门基本情况

(1)主要职责

(2)机构构成和人员构成

2.2021年部门预算安排情况

(1)部门预算收支安排及增减变化情况

(2)一般性支出情况说明

(3)机关运行经费情况说明

(4)政府采购预算说明

(5)非税收入和政府性基金收入说明

(6)重点项目预算绩效管理情况说明

(7)“三公”经费预算情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)名词解释

附件:

1.目录

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.财政拨款支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

10.一般公共预算机关运行经费情况表

11.政府性基金支出情况表

12. 政府采购预算情况表

阿克塞哈萨克族自治县发展和改革局

关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明


根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

贯彻实施国家、省、市、县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全县固定资产投资总规模,按规定权限,审核上报项目固定资产投资申请。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。推进经济结构战略性调整。推进落实区域协调发展战略,新型城镇化规划和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患,提出相关工作建议。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。

组织拟订全县能源发展战略、规划和措施。负责推动全县能源产业发展和重大项目建设、监管工作。负责县域内油气长输管道的保护工作。

拟订并组织实施有关价格政策,组织制定由县级政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。拟定全县粮食流通和物资储备行业发展规划、政策并组织实施,承担全县粮食流通和物资储备体制改革和宏观调控工作。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关质量标准和技术规范。

组织落实国家、省、市军民融合发展规划,落实县委军民融合发展委员会提出的各项重大政策。制定全县气象、人工影响天气工作发展规划、年度工作计划。负责全县社会信用体系建设和综合管理工作,推进社会信用体系建设。

完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

(二)机构构成和人员构成

阿克塞县发展和改革局为县政府工作部门,为正科级,加挂粮食和物资储备局、阿克塞县能源局牌子。下设1个财政全额拨款科级事业单位,阿克塞县能源和项目建设服务中心。发改局行政编制5名,工勤编制2名。能源和项目建设服务中心事业编制16名。

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。编制2021年部门预算时,部门在职实有人数26人,其中:财政供养26人,在编实有车辆2辆。离退休人员22人,遗属3人。

二、2021年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2021年部门预算收入总计519.39万元(其中:财政拨款收入519.39万元),比上年预算408.64万元增加110.75万元,增长21%。其中:基本支出预算411.39万元,项目支出预算108万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出411.39万元,与2020年300.64万元相比,增加110.75万元,增长27%。主要原因是:新增考录公务员和事业干部2人,新增编外工勤人员4人。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出108万元,其中:一般公共预算财政拨款108万元,与2020年持平。主要原因是:根据《阿克塞县政府电子政务外网建设项目实施方案》,所有纳入财政预算管理的行政事业单位,自政务外网开通后,实现政务部门的网络汇聚,支持各级政务部门的网络互联互通、数据共享交换和业务应用部署,提供网络安全防护、网络信任、数据交换、公共视频等共性支撑服务,减少部门网络服务经费支出。与中国电信股份有限公司阿克塞分公司签订为期10年的服务合同。

3. 政府支出功能分类指标

一般公共服务支出439.99万元,本年财政拨款安排439.99万元,与2020年351.26万元相比,增加88.73万元,同比增长20%。主要原因是:新增考录公务员和事业干部2人,新增编外工勤人员4人。

社会保障和就业支出30.72万元,与2020年25.42万元相比,增加5.3万元,同比增长17%。主要原因是新增考录公务员和事业干部2人,新增编外工勤人员4人。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元。

(2)公务接待费基本支出1万元,与上年相比无变化。主要原因是严格执行中央八项规定和省市委“双十条”,从紧控制“三公”经费开支。

(3)公务用车购置费0万元,较2020年无变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费4万元,同比无变化。主要原因为人工影天气作业专业用车一辆和能源项目服务中心公务执法车一辆。

(5)会议费0万元,我单位不涉及会议费。

(6)培训费4.11万元。

(7)机关运行费(基本支出)155.48万元,较2020年增加12.68万元,同比增长0.8%。主要原因是新增考录公务员和事业干部2人,新增编外工勤人员4人。

(三)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费(公用经费)预算安排155.48万元,其中:财政拨款安排155.48万元。主要包括办公费7.53万元、印刷费1万元、办公用房水费0.1万元、办公用房电费0.8万元、邮电费0.22万元、办公用房物业管理费0.3万元、差旅费13.7万元、培训费4.11万元、公务接待费1万元、劳务费0.36万元、工会经费3.47万元、福利费4.34万元、公务用车运行维护费4万元、以及其他交通费用6.54万元。项目经费108万元。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算214.15万元,财政性资金14.15万元,其他资金200万元,其中:货物类采购预算12.15万元(财政性资金12.15万元,其他资金0万元),主要项目是正常办公耗材、党建、宣传册印刷等;工程类采购预算0万元;服务类采购预算202万元(财政性资金2万元,其他资金200万元),主要项目是车辆正常维修保养、购买保险、审验以及能源企业项目前期费用等工作。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2021年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对我县电子政务外网建设项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金108万元。

以上项目,我单位将认真组织开展绩效评价工作,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念,继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费预算情况说明

2021年核定发改局“三公”经费预算5万元,其中:公务接待费1万元,与上年预算无增减变化,主要原因是:严格执行中央八项规定和省市委“双十条”,从紧控制“三公”经费开支;2021年安排公务用车相关运行维护费用4万元;公务用车购置费0万元,合计4万元,与上年相比无增减变化。2021年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,我单位资产总额574.05万元,其中流动资产54.13万元;固定资产32.19万元,在建工程486.63万元,无形资产1.1万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物0万元,(汽车1辆21.56万元),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加429.11万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。