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阿克塞县工业园区管理委员会关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-04-26 19: 48    来源:    作者:

部门预算公开目录

1.部门基本情况

(1)主要职责

(2)机构构成和人员构成

2.2021年部门预算安排情况

(1)部门预算收支安排及增减变化情况

(2)一般性支出情况说明

(3)机关运行经费情况说明

(4)政府采购预算说明

(5)非税收入和政府性基金收入说明

(6)重点项目预算绩效管理情况说明

(7)“三公”经费预算情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)名词解释

附件:

1.目录

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.财政拨款支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

10.一般公共预算机关运行经费情况表

11.政府性基金支出情况表

12. 政府采购预算情况表

阿克塞县工业园区管理委员会

关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明


根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

1.执行县委、县政府的有关决定、指示,研究制定工业园区的规章制度和政策。

2.制定工业园区建设总体规划和技改实施方案,并组织实施;统一规划园区内基础设施和公共设施,制定工业园区内建设规划、年度建设计划,经批准后会同相关部门实施。

3.负责对石棉产品品牌、等级标准、价格、质量、包装、出境销售的协调管理,并提供市场需求信息。

4.组织协调工商、国税、地税、电信、公安、国土资源、城建环保、电力、水务、乡企等部门在服务中心各窗口提供良好服务。

5.配合城建环保部门对工业园区工程建设标准。质量、安全、环境等工作的监督和检查。

6.负责工业园区的招商引资工作和项目的组织管理,贯彻落实好自治县招商引资优惠政策,积极、主动的为投资建设者或外来客商提供生活、工作方面的服务;提供在工业园区需要提供的其他服务。

7.为工业园区的基础设施建设和社会公益事业建设的完善和维护提供服务。

8.对工业园区内开发建设中需要解决的重大问题和有关争议的问题,提供咨询、协调、解决办法。

9.统筹拟定园区内自来水供水发展规划和年度计划;负责对园区内自来水源水、出厂水、管网水的监测和检验工作;负责园区内企事业单位及个体工商户和居民的用水报装、预算、施工工作及水费缴纳通知、收取工作;负责对园区内违章用水的查处管理工作;负责园区内供水管网的巡检和维修工作;配合县环保、水利部门做好水源保护和合理利用工作。

10.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构构成和人员构成

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。编制2021年部门预算时,部门在职实有人数12人,其中:财政供养12人,在编实有车辆0辆。离退休人员4人,其中:退休4人。

二、2021年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2021年部门预算收入总计225.75万元(其中:财政拨款收入225.75万元),比上年预算增加78.88万元,增长53.71%。其中:基本支出预算178.91万元,项目支出预算46.84万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出178.91万元,与2020年129.87万元相比,增加49.04万元,增长37.76%。主要原因是财政供养人员增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出46.84万元,其中:一般公共预算财政拨款46.84万元,与2020年17万元相比,增加29.84万元,同比增长175.53%。主要原因是增加基本项目支出。

3. 政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出14.12万元,与2020年9.10万元相比,增加5.02万元,同比增长55.16%。主要原因是财政供养人员增加。

卫生健康支出8.06万元,与2020年5.29万元相比,增加2.77万元,同比增长52.36%。主要原因是财政供养人员增加。

资源勘探信息等支出194.08万元,与2020年126.25万元相比,增加67.83万元,同比增长53.73%。主要原因是财政供养人员增加。

住房保障支出9.49万元,与2020年6.24万元相比,增加3.25万元,同比增长52.08%。主要原因是财政供养人员增加。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出0万元,较2020年未变化,主要原因是严格执行中央八项规定和省市委“双十条”,从紧控制“三公”经费开支。

(3)公务用车购置费0万元,较2020年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费0万元,较2020年未变化。

(5)会议费0万元,较2020年未变化。

(6)培训费1.19万元,较2020年增加0.41万元,主要原因是财务供养人员增加。

(7)机关运行费(基本支出)19.87万元,较2020年减少13.79万元,同比减少40.97%。主要原因是基本支出减少、项目支出增加。

(三)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费(公用经费)预算安排66.71万元,其中:财政拨款安排66.71万元。主要包括办公费3万元、印刷费1万元、办公用房电费10万元、邮电费0.3万元、差旅费2万元、维修(护)费9.20万元、培训费1.19万元、专用材料费5万元、劳务费10.02万元、委托业务费17.84万元、工会经费1.58万元、福利费1.98万元以及其他交通费用3.6万元。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算5.76万元,财政性资金5.76万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算5.36万元(财政性资金5.36万元,其他资金0万元);工程类采购预算0

万元,(财政性资金0万元,其他资金0万元);服务类采购预算0.4万元(财政性资金0.4万元,其他资金0万元)。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2021年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对5项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金46.84元,具体为:自来水厂药品款项目5万元、园区电费10万元、自来水厂维修维护费7万元、保洁人员工资9万元、保安人员工资15.84万元。

以上项目,我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费预算情况说明

2021年核定阿克塞哈萨克族自治县工业园区管理委员会“三公”经费预算0万元,其中:公务接待费0万元;2021年未安排公务用车购置费及运行维护费用,主要原因为2017年公务用车改革后,机关不保留公车。2021年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,我单位资产总额655.17万元,其中流动资产0.27万元,固定资产654.91万元,在建工程260万元,无形资产0万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物445.40万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产209.51万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。