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阿克塞县供热站关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-04-26 19: 51    来源:    作者:

部门预算公开目录

1.部门基本情况

(1)主要职责

(2)机构构成和人员构成

2.2021年部门预算安排情况

(1)部门预算收支安排及增减变化情况

(2)一般性支出情况说明

(3)机关运行经费情况说明

(4)政府采购预算说明

(5)非税收入和政府性基金收入说明

(6)重点项目预算绩效管理情况说明

(7)“三公”经费预算情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)名词解释

附件:

1.目录

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.财政拨款支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

10.一般公共预算机关运行经费情况表

11.政府性基金支出情况表

12. 政府采购预算情况表

阿克塞县供热站

关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明


根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职能

1.负责管理县城办公及居住楼房的冬季供暖工作;

2.实施供热管网的规划、铺设监督和改造工作;

3.负责产权内供热设施的管理与维护工作;

4.负责采暖费的收缴和取暖补助工作;

5.完成上级部门安排的其它工作任务。

(二)机构构成和人员构成

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,其中事业单位1个。编制2021年部门预算时,部门在职在编实有人数23人,其中:财政供养23人,在编实有车辆1辆。离退休人员10人,其中:退休10人.

二、2021年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2021年部门预算收入总计1575.65万元(其中:财政拨款收入1575.65万元),比上年预算减少425.3万元,减少27%。其中:基本支出预算345.05万元,项目支出1230.6万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出345.05万元,与2020年275.35万元相比,增加69.7万元,增加21%。主要原因是:人员变动。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出1230.6万元,其中:一般公共预算财政拨款1230.6万元,与2020年1725.6万元相比,减少700万元,同比减少57%。主要原因是:其他资金安排煤款。

3. 政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元,本年财政拨款安排0万元,与2020年0万元相比,增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

社会保障和就业支出27.96万元,与2020年24.54万元相比,增加3.42万元,同比增加12%。主要原因是我单位人员变动。

卫生健康支出17.45万元,与2020年13.85万元相比,增加3.6万元,同比增加21%。主要原因是我单位人员调动。

城乡社区支出1511.8万元,与2020年1946.2万元相比,减少434.4万元,同比下降29%。主要原因是我单位经费减少。

住房保障支出18.44万元,与2020年16.36万元相比,增加2.08万元,同比增加11%。主要原因是我单位人员调动。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出0万元,增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。主要原因是未安排预算

(3)公务用车购置费0万元,较2020年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费2万元,增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。与上年一致。

(5)会议费0万元,增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。主要原因是未安排预算。

(6)培训费2.3万元,增加0.25万元,同比增长11%。主要原因是人员变动。

(7)机关运行费(基本支出)30.91万元,较2020年增加8.03万元,同比增长26%。主要原因是人员变动。

(三)机关运行经费情况说明

2021年阿克塞供热站运行经费预算安排1261.51万元,其中:财政拨款安排1261.51万元。主要包括办公费5.4万元、印刷费0.6万元、水费15.3万元、电费171.2万元、邮电费0.9万元、物业管理费0.7万元、差旅费7万元、维护费100万元、培训费2.3万元、专用材料费20万元、专用燃料费900万元、劳务费25.6万元、、工会经费3.07万元、福利费3.84万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用3.6万元。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算1149.2万元,财政性资金1149.2万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算1045.2万元(财政性资金1045.2万元,其他资金0万元),主要项目是供热站燃煤采购及药品采购;工程类采购预算100万元,(财政性资金100万元,其他资金0万元),主要项目是供暖设备阀门;服务类采购预算4万元(财政性资金4万元,其他资金0万元),主要项目是纸张。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2021年我单位非税收入计划征收857万元、政府性基金计划征收0万元,2021年计划征收共计 857万元。)

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对7项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1230.6万元,具体项目和金额是临聘人员工资25.6、供暖水费15万元、供暖电费170万元;运行费100万元、煤款300万元、二热天然气费600万元、锅炉药品20万元我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费预算情况说明

2021年核定阿克塞县供热站“三公”经费预算2万元,其中:公务接待费0万元,与上年预算一致,2021年安排公务用车相关运行维护费用2万元,公务用车购置费0万元,合计2万元,较上年预算一致)。2021年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,我单位资产总额4547.37万元,其中流动资产241万元,固定资产净值3827.15万元,在建工程478.88万元,无形资产0.34万元,固定资产当中,房屋构筑物1483.32万元,(汽车2辆3.4万元),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产2340.09万元。与上年相比,本年资产总额增加1052万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。