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阿克塞县交通运输局关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-04-26 20: 06    来源:    作者:

部门预算公开目录

1.部门基本情况

(1)主要职责

(2)机构构成和人员构成

2.2021年部门预算安排情况

(1)部门预算收支安排及增减变化情况

(2)一般性支出情况说明

(3)机关运行经费情况说明

(4)政府采购预算说明

(5)非税收入和政府性基金收入说明

(6)重点项目预算绩效管理情况说明

(7)“三公”经费预算情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)名词解释

附件:

1.目录

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.财政拨款支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

10.一般公共预算机关运行经费情况表

11.政府性基金支出情况表

12. 政府采购预算情况表

阿克塞县交通运输局

关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明


根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规;编制全县交通行业发展规划并监督实施;负责全县交通战备的管理工作;农村公路路政管理工作;组织实施公路、汽车站点工程建设;农村公路养护及其设施的维护、管理工作;交通运输行业管理,培育公路运输市场;城市出租车的管理;公路、汽车站点建设质量监督、造价管理;监督全县地方交通建设项目实施。

(二)机构构成和人员构成

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。编制2021年部门预算时,部门在职在编实有人数13人,其中:财政供养13人(6人为交通运输局编内人员,7人为综合行政执法队人员),在编实有车辆1辆(为执法队执法车辆)。离退休人员2人,其中:退休2人.

二、2021年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2021年部门预算收入总计222.14万元,比上年预算增加143.02万元,增长180.34%。其中:基本支出预算222.14万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出222.14万元,与2020年79.12万元相比,增加143.02万元,增长180.76%。主要原因是:增加综合行政执法队7人经费核算部分,增加平安建设奖预算。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出0万元

3.政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元,本年财政拨款安排0万元,与2020年0万元相比,增加(减少)0万元,同比增长(下降)0。

社会保障就业支出17.36万元,与2020年6.67万元相比,增加11.69万元,同比增长160.27%。主要原因是增加综合行政执法队7名人员社会保障就业支出核算部分。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出0.2万元,无增加万元,同比增长(下降)0%。

(3)公务用车购置费0万元,较2020年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费3万元,增加3万元,主要原因是加入综合行政执法队车辆经费核算部分。

(5)会议费0万元,增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(6)培训费1.46万元,增加0.89万元,同比增长156.14%。

(7)机关运行费28.17万元,较2020年增加18.28万元,同比增长182.98%。主要原因是2020年度财政缩减公用经费。

(三)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费(公用经费)预算安排28.17万元,其中:财政拨款安排28.17万元。主要包括办公费3.36万元、印刷费1万元、办公用房水费1万元、办公用房电费1.5万元、邮电费1.5万元、差旅费3.7万元、物业管理费0.84万元,培训费1.46万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.94万元、福利费2.43万元、其他交通费用6.24万元、公务用车运行维护费3万元。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算6.6万元,财政性资金6.6万元,其中:货物类采购预算4.1万元(财政性资金4.1万元,其他资金0万元)。工程类采购预算0万元,(财政性资金0万元,其他资金0万元);服务类采购预算2.5万元(财政性资金2.5万元,其他资金0万元),主要是单位车辆维修服务项目。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2021年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对0项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0元,具体项目和金额是0我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费预算情况说明

2021年核定阿克塞县交通运输局“三公”经费预算3.2万元,其中:公务接待费0.2万元,(车改单位参照:2021年未安排公务用车购置费及运行维护费用,主要原因为2017年公务用车改革后,机关不保留公车。)(不参改单位参照:2021年安排公务用车相关运行维护费用3万元;公务用车购置费0万元,合计3万元,较上年无增加。2021年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,我单位资产总额50571.28万元,其中流动资产372.54万元,固定资产28.08万元,在建工程25970.51万元,无形资产0.61万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物0万元,(汽车0辆),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产27.47万元。与上年相比,本年资产总额增加1963.66万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。