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阿克塞县疾病预防控制中心关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-04-26 20: 12    来源:    作者:

部门预算公开目录

1.部门基本情况

(1)主要职责

(2)机构构成和人员构成

2.2021年部门预算安排情况

(1)部门预算收支安排及增减变化情况

(2)一般性支出情况说明

(3)机关运行经费情况说明

(4)政府采购预算说明

(5)非税收入和政府性基金收入说明

(6)重点项目预算绩效管理情况说明

(7)“三公”经费预算情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)名词解释

附件:

1.目录

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.财政拨款支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

10.一般公共预算机关运行经费情况表

11.政府性基金支出情况表

12. 政府采购预算情况表

阿克塞县疾病预防控制中心

关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

1.负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理与组织落实。

2.负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预防。组织对重大疫情,传染病爆发流行的调查,制定控制的对策和措施。

3.负责辖区内疾病预防控制、监测检验、健康教育和促进、公共卫生从业人员健康体检和培训、卫生学评价等工作。

4.实施计划免疫接种规划、负责预防接种生物制品的使用与管理。

5.承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理。

6.组织指导乡镇、社区卫生服务和医疗卫生机构防保组织开展卫生防病工作。

7.负责培训疾控初级专业技术人员

8.协助和配合上级业务部门开展应对性科研及其相关工作。

9.负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

(二)机构构成和人员构成

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,其中财政全额拨款事业单位1个。编制2021年部门预算时,部门在职实有人数23人,其中:财政供养23人,在编实有车辆2辆。离退休人员17人,其中:退休17人。

二、2021年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2021年部门预算收入总计421.79万元(其中:财政拨款收入421.79万元),比上年预算增加17.03万元,增长4.21%。其中:基本支出预算371.79万元,项目支出预算50万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出371.79万元,与2020年354.52万元相比,增加17.27万元,增长4.87%。主要原因是:本年度公用经费压缩比率减少,及人员经费预算的增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出50万元,其中:一般公共预算财政拨款50万元,与2020年50万元相比,无增减变化。

3. 政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出31.36万元,与2020年32.19万元相比,减少0.83万元,下降-17%。主要原因是人员减少。              

卫生健康支出369.75万元,本年财政拨款安排369.75万元,与2020年350.88万元相比,增加18.87万元,同比增长5.38%。主要原因是人员经费及公用经费的增加。

住房保障支出20.68万元,本年财政拨款安排20.68万元,与2020年21.46万元相比,减少0.78万元,同比下降-3.63%。主要原因是人员减少。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出0.96万元,增加0.49万元,同比增长51.04%。主要原因是公用经费预算增加。

(3)公务用车购置费0万元,较2020年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费4万元,减少2万元,同比减少33.33%。主要原因是我单位承担全县鼠疫防控工作、新冠肺炎监测工作及全县各类传染病监测工作及车辆 减少一辆。

(5)会议费0万元,增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。主要原因是我单位无会议经费。

(6)培训费2.58万元,减少0.1万元,同比下降3.73%。主要用于人员外出培训。

(7)机关运行费(基本支出26.12万元,较2020年减少2.25万元,同比下降2.87%。主要原因是我单

位车辆较上年减少一辆。

(三)机关运行经费情况说明

2021年公用经费预算安排76.12万元,其中:财政拨款安排76.12万元。主要包括办公费7.04万元、印刷费11万元、办公用房水费0.3万元、办公用房电费1.54万元、邮电费0.7万元、差旅费2万元、培训费2.58万元、公务接待费0.96万元、工会经费3.45万元、专用材料费10万元、劳务费25万元、福利费4.31万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用3.24万元。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算29万元,财政性资金17万元,其他资金12万元,其中:货物类采购预算5万元(财政性资金5万元,其他资金0万元),主要项目是办公设备的购置及日常消耗物品的购置;工程类采购预算0万元,(财政性资金0万元,其他资金0万元),主要项目是无;服务类采购预算24万元(财政性资金12万元,其他资金12万元),主要项目是车辆维修及灭獭灭蚤等。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2021年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金50元,具体为:鼠疫防控物资储备及应急保障项目50万元。

以上项目,我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费预算情况说明

2021年核定疾病预防控制中心“三公”经费预算4.96万元,其中:公务接待费0.96万元,比上年预算增加0.49万元,主要原因是:主要原因是公用经费预算增加;2021年安排公务用车相关运行维护费用4万元;公务用车购置费0万元,合计4万元,较上年增加3万元。2021年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,我单位资产总额1001.58万元,其中流动资产335.58万元,固定资产666万元,在建工程0万元,无形资产0万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物342.75万元,(汽车2辆28万元),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产295.25万元。与上年相比,本年资产总额增加170.89万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。