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阿克塞哈萨克族自治县应急管理局关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-04-26 20: 17    来源:    作者:

部门预算公开目录

1.部门基本情况

(1)主要职责

(2)机构构成和人员构成

2.2021年部门预算安排情况

(1)部门预算收支安排及增减变化情况

(2)一般性支出情况说明

(3)机关运行经费情况说明

(4)政府采购预算说明

(5)非税收入和政府性基金收入说明

(6)重点项目预算绩效管理情况说明

(7)“三公”经费预算情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)名词解释

附件:

1.目录

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.财政拨款支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

10.一般公共预算机关运行经费情况表

11.政府性基金支出情况表

12. 政府采购预算情况表

阿克塞哈萨克族自治县应急管理局

关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明


根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

1、负责应急管理工作,指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,贯彻执行国家有关规程和标准。

3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的全县应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对重大灾害指挥协调工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府领导组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接。衔接驻阿解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责,指导辖区矿山和危险化学品及社会应急救援力量建设。

8、负责消防工作。指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,负责救灾款物管理、分配并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县级有关部门和各乡(镇)政府的安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、负责县安全生产委员会、县减灾委员会、县防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部办公室的日常工作。

13、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

(二)机构构成和人员构成

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。编制2021年部门预算时,部门在职实有人数18人,其中:财政供养18人,在编实有车辆1辆。遗属2人。

二、2021年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2021年部门预算收入总计310.58万元(其中:财政拨款收入310.58万元),比上年预算增加72.57万元,增长(增减)30.49%。其中:基本支出预算290.58万元,项目支出预算20万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出290.58万元,与2020年218.01万元相比,增加72.57万元,增长33.29%。主要原因是:新增三名事业干部。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出20万元,其中:一般公共预算财政拨款20万元,与2020年20万元相比,增长0%,无变动。

3. 政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出22.48万元,本年财政拨款安排22.48万元,与2020年18.75万元相比,增加3.73万元,同比增长19.89%。主要原因是:新增三名事业干部。

卫生健康支出13.04万元,本年财政拨款安排13.04万元,与2020年10.88万元相比,增加2.16万元,同比增长19.85%。主要原因是:新增三名事业干部。

住房保障支出15.38万元,本年财政拨款安排15.38万元,与2020年12.86万元相比,增加2.56万元,同

比增长19.60%。主要原因是:新增三名事业干部。

灾害防治与应急管理支出259.68万元,本年财政拨款安排259.68万元,与2020年195.52万元相比,增加64.16万元,同比增长32.82%。主要原因是:新增三名事业干部。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出0.45万元,无变动。

(3)公务用车购置费0万元,较2020年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费3万元,较2020年未变化。

(5)会议费0万元。

(6)培训费1.92万元。

(7)机关运行费(基本支出)34.85万元,较2020年增加13.18万元,同比增长60.82%。主要原因是新增三名事业干部。

(三)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费(公用经费)预算安排34.85万元,其中:财政拨款安排34.85万元。主要包括办公费7.33万元、印刷费5万元、办公用房水费0.03万元、办公用房电费1.1万元、邮电费1.1万元、办公用房物业管理费0.1万元、差旅费3万元、培训费1.92万元、公务接待费0.45万元、劳务费0.05万元、工会经费2.56万元、福利费3.2万元、公务用车运行维护费3万元以及其他交通费用6万元。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算120.7万元,财政性资金120.7万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算9.1万元(财政性资金9.1万元,其他资金0万元),主要项目是办公消耗品、电脑打印机采购;工程类采购预算0万元,(财政性资金0万元,其他资金0万元);服务类采购预算111.6万元(财政性资金111.6万元,其他资金0万元),主要项目是直升机应急救援卡、车辆维修、车辆保险、印刷服务等。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2021年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对1项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金20万元,具体为:安全生产预防、防灾减灾、应急救灾物资储备及应急救援、消防、森林草原防火项目20万元。

以上项目,我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费预算情况说明

2021年核定阿克塞哈萨克族自治县应急管理局单位“三公”经费预算3.45万元,其中:公务接待费0.45万元,无变动;2021年安排公务用车相关运行维护费用3万元。2021年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,我单位资产总额201.14万元,其中流动资产101.61万元,固定资产65.86万元,在建工程33.18万元,无形资产0.49万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物0万元,(汽车1辆32.51万元),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产123.92万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。