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阿伊纳乡人民政府关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-04-27 10: 17    来源:    作者:

部门预算公开目录

1.部门基本情况

(1)主要职责

(2)机构构成和人员构成

2.2021年部门预算安排情况

(1)部门预算收支安排及增减变化情况

(2)一般性支出情况说明

(3)机关运行经费情况说明

(4)政府采购预算说明

(5)非税收入和政府性基金收入说明

(6)重点项目预算绩效管理情况说明

(7)“三公”经费预算情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)名词解释

附件:

1.目录

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.财政拨款支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

10.一般公共预算机关运行经费情况表

11.政府性基金支出情况表

12. 政府采购预算情况表

阿克塞县阿伊纳乡人民政府

关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明


根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

1.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

2.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

3.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

4.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,组织经济运行,促进经济发展。

5.完成上级政府交办的其它工作。

(二)机构构成和人员构成

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。编制2021年部门预算时,部门在职实有人数42人,其中:财政供养42人,在编实有车辆1辆。无离退休人员。

二、2021年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2021年部门预算收入总计713.46万元(其中:财政拨款收入712.56万元),比上年预算增加246.67万元,增长52.84%。其中:基本支出预算707.46万元,项目支出预算6万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出707.46万元,与2020年377.99万元相比,增加329.47万元,增长87.16

%。主要原因是:与上年度相比较,2021年职工人数增加幅度较大,人员、公用经费支出相应增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出6万元,其中:一般公共预算财政拨款6万元,与2020年6万元相比,无增减。主要原因是该资金用于阿克塔木村、塞什腾村、苏干湖村农牧村村级公益性设施管护资金,每个村2万元。本年度无变化。

3. 政府支出功能分类指标

一般公共服务支出594.57万元,本年财政拨款安排594.57万元,与2020年377.99万元相比,增加216.58万元,同比增长57.3%。主要原因是与上年度相比较,2021年职工人数增加幅度较大,人员、公用经费支出相应增加。

社会保障和就业支出52.73万元,与2020年36.54万元相比,增加16.19万元,同比增长44.31%。主要原因是与上年度相比较,2021年职工人数增加幅度较大,在职人员养老、工伤、失业、生育等保险支出增加。

卫生健康支出30.36万元,与2020年21.20万元相比,增加9.16万元,同比增长43.21%。主要原因是与上年度相比较,2021年职工人数增加幅度较大,在职人员医疗、公务员医疗等保险支出增加。

住房保障支出35.80万元,与2020年25.06万元相比,增加10.74万元,同比增长42.86%。主要原因是与上年度相比较,2021年职工人数增加幅度较大,在职人员住房公积金支出增加。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出0万元,无增减变化,主要原因是没有公务接待费。

(3)公务用车购置费0万元,较2020年未变化,主要是因公车改革,单位无购置车辆。

(4)公务用车运行维护费3万元,本年无增减,主要原因是本年单位仅有一辆公务车,无变化。

(5)会议费0万元,无增减,主要原因是本单位无会议费。

(6)培训费0万元,无增减,主要原因是本单位无会培训费。

(7)机关运行费(基本支出)104.62万元,较2020年增加86.03万元,同比增长21.61%。主要原因是单位较去年新增职工数增加,人员经费相应增加。

(三)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费(公用经费)预算安排104.62万元,其中:财政拨款安排104.62万元。主要包括办公费10万元、印刷费2万元、办公用房水费1.5万元、办公用房电费1.5万元、邮电费2万元、办公用房物业管理费5万元、差旅费13.48万元、培训费4.48万元、公务接待费0万元、工会经费5.97万元,福利费7.46万元,公务车运行维护费3万元,其他交通费用18.24万元,其他商品和服务支出30万元。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算18.19万元,财政性资金18.19万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算11.69万元,财政性资金11.69万元,其他资金0万元;工程类采购预算0万元,财政性资金0万元,财政性资金0万元;服务类采购预算6.5万元,财政性资金6.5万元,其他资金0万元。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2021年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入,2021年计划征收0元,主要是无。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对1项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金6元。该资金用于阿克塔木村、塞什腾村、苏干湖村农牧村村级公益性设施管护资金,每个村2万元。

(七)“三公”经费预算情况说明

2021年核定阿克塞县阿伊纳乡人民政府“三公”经费预算3万元,其中:公务接待费0万元,无增减;2021年安排公务用车相关运行维护费用3万元;较上年无增减变化。2021年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,我单位资产总额161.11万元,其中流动资产17.12万元,固定资产130.13万元,在建工程13.58万元,无形资产0.28万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物50.73万元,拖拉机1辆价值8.37万元。无单价200万元以上大型设备。与上年相比,本年资产总额增加25.81万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。