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阿克塞县公安局关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-04-27 10: 51    来源:    作者:

部门预算公开目录

1.部门基本情况

(1)主要职责

(2)机构构成和人员构成

2.2021年部门预算安排情况

(1)部门预算收支安排及增减变化情况

(2)一般性支出情况说明

(3)机关运行经费情况说明

(4)政府采购预算说明

(5)非税收入和政府性基金收入说明

(6)重点项目预算绩效管理情况说明

(7)“三公”经费预算情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)名词解释

附件:

1.目录

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.财政拨款支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

10.一般公共预算机关运行经费情况表

11.政府性基金支出情况表

12. 政府采购预算情况表

阿克塞县公安局

关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明


根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

    依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律法规的规定,县公安局的主要职能是:

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2.维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3.维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

4.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

5.对法律、法规规定的特种行业进行管理;

6.警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

7.管理集会、游行示威活动;

8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在我县境内居留、旅行的有关事务;

9.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

10.负责对公安无线、有线通信、视频会议进行管理,承担公安信息网络建设及安全维护工作;

11.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

12.开展禁毒宣传和毒品预防教育工作;

13.负责辖区内道路交通安全管理工作,维护辖区交通治安秩序,开展交通安全宣传,依法查处交通违法、交通事故。参与道路交通安全规划、交通影响评价和施工验收工作,开展机动车和机动车驾驶人管理、交通安全宣传等工作;

14.法律、法规规定的其他职责;

15.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)机构构成和人员构成

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。编制2021年部门预算时,部门在职实有人数72人,其中:财政供养72人,在编实有车辆16辆。离退休人员8人,其中:退休8人,警务辅助人员110人。

二、2021年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2021年部门预算收入总计2400.13万元(其中:财政拨款收入2400.13万元),比上年预算增加181.97万元,增长8.2%。其中:基本支出预算2396.45万元,项目支出预算3.68万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2396.45万元,与2020年2218.26万元相比,增加178.19万元,增长8.0%。主要原因是:人员增加,随着经费也增长。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出3.68万元,其中:一般公共预算财政拨款3.68万元,与2020年相比,增加3.68万元。主要原因是:增加警务辅助人员个人意外险。

3. 政府支出功能分类指标

公共安全支出2141.52万元,本年财政拨款安排2141.52万元,与2020年1972.23万元相比,增加169.29万元,同比增长8.58%。主要原因:一是人员增加,随着经费也增长;二是增加了辅警个人意外伤害保险。

社会保障和就业支出120.72万元,与2020年114.74万元相比,增加5.98万元,同比增长5.21%。主要原因是在预算执行中有人员增加。

卫生健康支出63.24万元,与2020年60.1万元相比,增加3.14万元,同比增长5.22%。主要原因是在预算执行中有人员增加。

住房保障支出74.66万元,与2020年71.18万元相比,增加3.48万元,同比增长4.89%。主要原因是在预算执行中有人员增加。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出2.5万元,与上年持平。主要原因是认真贯彻中央八项规定精神,采取有效措施,严格控制接待费支出。

(3)公务用车购置费0万元,较2020年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费21万元,增加(减少)0万元,与上年持平。主要原因是未购置车辆。

(5)会议费0万元,未增加(减少)。主要原因是无。

(6)培训费0万元,未增加(减少)。主要原因是无

(7)机关运行费(基本支出)1076.21万元,较2020年增加1048.92万元相比,增加27.29万元,同比增长2.6%。主要原因是:人员增加,随着经费也增长。

(三)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费(公用经费)预算安排1079.89万元,其中:财政拨款安排1079.89万元。主要包括办公费13.7万元、印刷费10万元、办公用房水费2万元、办公用房电费30万元、邮电费40万元、取暖费10元、办公用房物业管理费4万元、差旅费30万元、维修(护)费15万元、培训费19.33万元、公务接待费2.5万元、劳务费808.68万元、工会经费12.44万元、福利费15.55万元、公务用车运行维修费21万元、其他交通费用42万元、以及其他商品和服务支出3.68万元。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算102万元,财政性资金102万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算73万元(财政性资金73万元,其他资金0万元),主要项目是办公耗材、办公设备等的采购;工程类采购预算0万元,(财政性资金0万元,其他资金0万元),主要项目是无;服务类采购预算29万元(财政性资金29万元,其他资金0万元),主要项目是车辆维修、车辆租赁等。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2021年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2021年按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金3.68万元,具体为:警务辅助人员个人意外险3.68万元。

以上项目,我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费预算情况说明

2021年核定阿克塞县公安局“三公”经费预算23.5万元,其中:公务接待费2.5万元,与上年持平,主要原因是:认真贯彻中央八项规定精神,采取有效措施,严格控制接待费支出;2021年安排公务用车相关运行维护费用21万元;公务用车购置费0万元,合计21万元,与上年持平。2021年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,我单位资产总额4570.9万元,其中流动资产288.56万元,固定资产2227.65万元,在建工程2054.69万元,无形资产1.12万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物1243.81万元,(汽车16辆523.44万元),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产4282.34万元。与上年相比,本年资产总额增加218.69万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。