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中共阿克塞县纪委办公室关于县纪委监委机关2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-04-27 11: 28    来源:    作者:

部门预算公开目录

1.部门基本情况

(1)主要职责

(2)机构构成和人员构成

2.2021年部门预算安排情况

(1)部门预算收支安排及增减变化情况

(2)一般性支出情况说明

(3)机关运行经费情况说明

(4)政府采购预算说明

(5)非税收入和政府性基金收入说明

(6)重点项目预算绩效管理情况说明

(7)“三公”经费预算情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)名词解释

附件:

1.目录

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.财政拨款支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

10.一般公共预算机关运行经费情况表

11.政府性基金支出情况表

12. 政府采购预算情况表

中共阿克塞县纪委办公室

关于县纪委监委机关2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明


根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省市县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定,对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委),各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员权利。

3.在省市委巡视(巡察)工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导县委工作部门、县直部门单位党组(党委)以及乡(镇)巡察工作。

4.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职入员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察规章制度,参与起草制定相关法规和规范性文件。
    8.根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻(出)机构、乡镇纪委、县属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导干部教育培训工作等。
9.完成省市纪委监委和县委交办的其他任务。

(二)机构构成和人员构成

纳入2021年部门预算编报的单位共3个,其中行政单位2个。编制2021年部门预算时,部门在职实有人数32人,其中:财政供养32人,在编实有车辆2辆。离退休人员3人,其中:退休3人。

二、2021年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2021年部门预算收入总计591.20万元(其中:财政拨款收入591.20万元),比上年预算增加152.72万元,增长34.83%。其中:基本支出预算591.20万元,项目支出预算0万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出591.20万元,与2020年438.48万元相比,增加152.72万元,增长34.83%。主要原因是:2021年预算按照在册人数32人计算,与2020年27人相比增加5人,故2021年个人部分增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出0万元,与上年比较无变化。

3. 政府支出功能分类指标

一般公共服务支出490.73万元,本年财政拨款安排490.73万元,与2020年358.81万元相比,增加131.92万元,同比增长36.77%。主要原因是2021年预算按照在册人数32人计算,与2020年27人相比增加5人,故2021年个人部分增加。

社会保障和就业支出43.57万元,与2020年35.22万元相比,增加8.35万元,同比增长23.71%。主要原因一是2021年预算按照在册人数32人计算,与2020年27人相比增加5人,故2021年个人部分增加。

卫生健康支出支出27.12万元,与2020年20.37万元相比,增加6.75万元,同比增长33.14%。主要原因一是2021年预算按照在册人数32人计算,与2020年27人相比增加5人,故2021年个人部分增加;二是调资加大了工资基数,计提医疗保险和医疗补助金相应增加。

住房保障支出29.78万元,与2020年24.09万元相比,增加5.69万元,同比增长23.62%。主要原因一是2021年预算按照在册人数32人计算,与2020年27人相比增加5人,故2021年个人部分增加;二是调资加大了工资基数,计提住房公积金相应增加。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出1万元,与上年比较无变化。

(3)公务用车购置费0万元,与上年比较无变化。

(4)公务用车运行维护费6万元,与上年比较无变化。

(5)会议费0万元,与上年比较无变化。

(6)培训费0万元,与上年比较无变化。

(7)机关运行费(基本支出)101.07万元,较2020年增加29.24万元,同比增长40.71%。主要原因是2021年预算按照在册人数32人计算,与2020年27人相比增加5人,故机关运行费预算因人员增加略有增长。

(三)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费(公用经费)预算安排101.07万元,其中:财政拨款安排101.07万元。主要包括办公费14.18万元、印刷费8.98万元、办公用房水费0.2万元、办公用房电费3.6万元、邮电费1.2万元、办公用房物业管理费1万元、差旅费25万元、培训费3.72万元、公务接待费1万元、工会经费4.96万元、福利费6.20、公务用车运行维护费  6.00万元、其他交通费用25.02万元。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算23.19万元,财政性资金23.19万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算18.39万元(财政性资金18.39万元),主要项目是购买台式计算机、办公家具、打印纸及电脑耗材等办公用品;工程类采购预算0万元;服务类采购预算4.80万元(财政性资金4.80万元),主要项目一是印刷服务;二是拓展小微权力监督平台数据应用项目。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2021年计划征收共计10万元,其中:2021年我单位非税收入计划征收10万元,主要为违纪违法罚没款。

政府性基金计划征收0万元。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对0项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0元。

以上项目,我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费预算情况说明

2021年核定县纪委监委“三公”经费预算7万元,其中:公务接待费1万元,比上年预算无变化;2021年安排公务用车相关运行维护费用6万元;公务用车购置费0万元,合计6万元,比上年预算无变化。2021年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,我单位资产总额651.36万元,其中流动资产22.76万元,固定资产628.60万元,在建工程0万元,无形资产0万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物529.69万元,(汽车2辆38.48万元),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产60.43万元。与上年相比,本年资产总额增加3.24万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。