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阿克塞县文学艺术界联合会关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-04-27 14: 13    来源:    作者:

部门预算公开目录

1.部门基本情况

(1)主要职责

(2)机构构成和人员构成

2.2021年部门预算安排情况

(1)部门预算收支安排及增减变化情况

(2)一般性支出情况说明

(3)机关运行经费情况说明

(4)政府采购预算说明

(5)非税收入和政府性基金收入说明

(6)重点项目预算绩效管理情况说明

(7)“三公”经费预算情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)名词解释

附件:

1.目录

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.财政拨款支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

10.一般公共预算机关运行经费情况表

11.政府性基金支出情况表

12. 政府采购预算情况表

阿克塞县文学艺术界联合会

关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明


根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

1.阿克塞哈萨克族自治县文学艺术界联合会(以下简称阿克塞县文联),依据中华人民共和国宪法成立,是阿克塞县委领导的,隶属县委宣传部、全县各民族文学艺术工作者自愿结合的专业性人民团体,下设文学工作者协会、戏剧音乐舞蹈广播电视艺术工作者协会、美术书法摄影民族刺绣工作者协会等三个协会。

2.阿克塞哈萨克族自治县文学艺术界联合会为酒泉市文学联合会团体会员,负有向市文联报告工作、提供情况和推荐会员的责任。

3.鼓励帮助文艺工作者深入生活,深入群众,积极创作出反映现实生活、富有社会主义时代精神的作品。

4.举办各种活动,交流创作经验,进行艺术观摩,组织理论研究,开展艺术评论,为多出优秀作品和优秀人才多办实事。

5.依据宪法和法律的规定,维护会员的民主权利和正当的经济权益,保障会员从事正当文艺活动的自由。

6.加强与社会各界联系,与政府有关部门密切合作,为会员从事创作和其他文艺活动创造条件,提供可能的服务。

7.组织召开县文联代表会、全委会议、文联工作会议。8.完成县委、县政府及上级文联交办的其他工作。

(二)机构构成和人员构成

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。编制2021年部门预算时,部门在职在编实有人数5人,其中:财政供养5人,在编实有车辆0辆。离退休人员1人,其中:退休1人。

二、2021年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2021年部门预算收入总计86.65万元(其中:财政拨款收入86.65万元),比上年预算增加55.36万元,增长176.93%。其中:基本支出预算86.65万元,项目支出预算0万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出86.65万元,与2020年31.29万元相比,增加55.36万元,增长176.93%。主要原因是:人员增加,人员经费增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出0万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元,与2020年0万元相比,增加0万元,同比增长0%。主要原因是我单位无项目。

3. 政府支出功能分类指标

一般公共服务支出71.07万元,本年财政拨款安排71.07万元,与2020年24.99万元相比,增加46.08万元,同比增长184%。主要原因是人员增加,人员经费增加。

社会保障和就业支出6.56万元,与2020年2.82万元相比,增加3.74万元,同比增长132.6%。主要原因是人员增加,人员经费增加。

卫生健康支出4.51万元,与2020年1.59万元相比,增加2.92万元,同比增长183.6%。主要原因是人员增加,人员经费增加。

住房保障支出4.5万元,与2020年1.88万元相比,增加2.62万元,同比增长139.36%。主要原因是人员增加,人员经费增加。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出0万元,较2020年无变化。主要原因是我单位无公务接待。

(3)公务用车购置费0万元,较2020年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费0万元,增加0万元,同比增长(下降)0%。主要原因是无此项费用。

(5)会议费0万元,增加0万元,同比增长(下降)0%。主要原因是无此项费用。

(6)培训费0万元,较2020年无变化。主要原因是无培训事宜。

(7)机关运行费(基本支出)10.2万元,较2020年增加7.16万元,同比增长235.5%,主要原因是人员增加,人员经费增加。

(三)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费(公用经费)预算安排10.2万元,其中:财政拨款安排10.2万元。主要包括办公费2.35万元、印刷费0万元、办公用房水费0万元、办公用房电费0万元、邮电费0万元、办公用房物业管理费0万元、差旅费1.8万元、培训费1.06万元、公务接待费0万元、工会经费0.75万元、福利费0.94万元,其他交通费用3.3万元以及其他商品和服务支出0万元。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算2.22万元,财政性资金2.22万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算2万元(财政性资金2万元,其他资金0万元),主要项目是办公用品采购、办公设备采购;工程类采购预算0万元,(财政性资金0万元,其他资金0万元),主要项目是无;服务类采购预算0.22万元(财政性资金0.22万元,其他资金0万元),主要项目是设备软件维护。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2021年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入。

(六)项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对0项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0元。

七)“三公”经费预算情况说明

2021年核定我单位单位“三公”经费预算0万元,其中:公务接待费0万元,较上年无变化,主要原因是我单位无公务接待;2021年未安排公务用车购置费及运行维护费用,主要原因为2017年公务用车改革后,机关不保留公车。2021年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,我单位资产总额4.93万元,其中流动资产4.12万元,固定资产0.81万元,在建工程0万元,无形资产0万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物0万元,通用设备0.81万元(其中汽车0辆0万元),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加3.58万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。