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阿克塞县人民政府办公室关于2021年部门预算和“三公”经费预算公开情况的说明

2021-04-27 15: 17    来源:    作者:

部门预算公开目录

1.部门基本情况

(1)主要职责

(2)机构构成和人员构成

2.2021年部门预算安排情况

(1)部门预算收支安排及增减变化情况

(2)一般性支出情况说明

(3)机关运行经费情况说明

(4)政府采购预算说明

(5)非税收入和政府性基金收入说明

(6)重点项目预算绩效管理情况说明

(7)“三公”经费预算情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)名词解释

附件:

1.目录

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.财政拨款支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

10.一般公共预算机关运行经费情况表

11.政府性基金支出情况表

12. 政府采购预算情况表

阿克塞县人民政府办公室

关于2021年部门预算 和“三公”经费预算公开情况的说明


根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职能:

县政府办公室是协助县政府领导处理县政府日常工作的职能部门。主要职责是:

1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电,承办上级来文来电。

2.负责县政府会议的筹备及会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

3.协调政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作关系;负责审核县政府各部门和各乡镇人民政府请求县政府解决的事项,提出处理意见,报县政府领导审批。

4.根据县政府领导同志的指示或处理文件的需要,组织协调县政府有关部门的工作,对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定。

5.负责县政府值班工作和县政府领导政务活动的组织安排、县政府重大活动的组织筹备工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题,负责或参与有关重大接待、考察、访问活动的组织协调工作。

6.协助县政府领导组织处理由县政府直接处理的突发事件和重大事件。

7.围绕县政府工作中心,搞好调查研究,及时为县政府领导提供超前性建议,搞好决策服务。

8.负责收集、整理、分析、报送政务信息。

9.负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

10.负责协调信访工作,及时向县政府领导报告人民来信来访中反映的重要建议和问题。

11.负责机关事务管理、综合办公大楼维修、维护以及全县重大活动的后勤保障。

12.办理县政府领导交办的其他工作。

(二)机构构成和人员构成

阿克塞县政府办为独立核算单位,纳入2021年部门预算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。编制2021年部门预算时,部门在职在编实有人数34人,其中:财政供养50人,退休人员12人,遗属人员4人。下设县志办、督查室、翻译室等3个科室。  

二、2021年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2021年部门预算收入总计603.81万元(其中:财政拨款收入603.81万元),比上年预算增加4.46万元,增长0.75%。其中:基本支出预算503.13万元,项目支出预算100.68万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出503.13万元,与2020年481.09万元相比,增加22.04万元,增长4.58%。主要原因是:人员及工资、社会保障支出增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出100.68万元,其中:一般公共预算财政拨款100.68万元,与2020年117.44万元相比,减少16.76万元,同比下降14.27%。

3. 政府支出功能分类指标

一般公共服务支出513.88万元,本年财政拨款安排513.88万元,与2020年504.58万元相比,增加9.3万元,同比增长1.84%。人员及工资、社会保障支出增加。

社会保障和就业支出37.27万元,与2020年41.63万元相比,减少4.36万元,同比下降10.47%。

卫生健康支出27.28万元,与2020年23.98万元相比,增加3.3万元,同比增长13.76%。人员及工资、社会保障支出增加。

住房保障支出25.38万元,与2020年28.35万元相比,减少2.97万元,同比下降10.48%。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出20万元,与上年持平。

(3)公务用车购置费0万元,较2020年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费0万元。

(5)会议费6.4万元,与上年持平。

(6)培训费0万元。

(7)机关运行费(基本支出)70.47万元,较2020年增加17.99万元,同比增长34.28%。主要原因是出差次数增多、会务次数多。

(三)机关运行经费情况说明

 2021年机关运行经费预算安排171.15万元,其中:财政拨款安排171.15万元。主要用于办公费8万元、印刷费7万元、办公用房水费4万元、办公用房电费15万元、邮电费1万元、物业管理费1万元、差旅费14万元、维修费10万元、培训费3.17万元、公务接待费5万元、劳务费80.2万元、工会经费4.23万元、福利费5.29万元以及其他交通费用13.26万元。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算30万元。其中:货物类采购预算20万元,服务类10万元。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2021年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入,2020年计划征收0万元,主要是无。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,我单位没有需要编制绩效目标管理的项目。

(七)“三公”经费预算情况说明

2021年核定单位“三公”经费预算26.4万元,其中:公务接待费20万元,与上年持平。会议费6.40万元,与上年持平。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,我单位资产总额1038.60万元,其中流动资产80.15万元,固定资产940.95万元,无形资产17.50万元,固定资产当中,房屋构筑物847.50万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产246.87万元。与上年相比,本年资产总额增加13.45万元。

(九)名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金;

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入;

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入;

其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 事业收入”、“ 经营收入”以外的收入;

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金;

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;

项目支出:指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出;

三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国费,公务用车购置费及运行费和公务接待费;

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。