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政协阿克塞县委员会办公室关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-04-27 15: 22    来源:    作者:

部门预算公开目录

1.部门基本情况

(1)主要职责

(2)机构构成和人员构成

2.2021年部门预算安排情况

(1)部门预算收支安排及增减变化情况

(2)一般性支出情况说明

(3)机关运行经费情况说明

(4)政府采购预算说明

(5)非税收入和政府性基金收入说明

(6)重点项目预算绩效管理情况说明

(7)“三公”经费预算情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)名词解释

附件:

1.目录

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.财政拨款支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

10.一般公共预算机关运行经费情况表

11.政府性基金支出情况表

12. 政府采购预算情况表

政协阿克塞县委员会办公室

关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明


根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

1.负责组织委员就我县民族宗教、祖国统一方面的问题,开展调查、视察、召开座谈会,并向有关部门提出意见和建议,提高委员参政议政能力。

2.协调有关部门和人民团体宗教界人士开展工作;指导督促和管理委员工作。

3.加强对全县经济部门在制定和贯彻各项政策时政治协商和民主监督,负责有关专业性调查、研究的计划制定和实施。

4.负责对县直有关部门的联系,进行专题调查研究;负责与省市政协经济委员会的对口联系。

(二)机构构成和人员构成

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。编制2021年部门预算时,部门在职在编实有人数20人,其中:财政供养20人。离退休人员21人,其中:退休19人,遗属2人。

二、2021年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2021年部门预算收入总计411.02万元(其中:财政拨款收入411.02万元),比上年预算增加49.12万元,增长13.57%。其中:基本支出预算401.02万元。项目支出预算10万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出401.02万元,与2020年361.9万元相比,增加39.12元,增长10.81%。主要原因是:增加换届经费,政协会务费、委员活动调研费及政协文史工作经费。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出10万元,其中:一般公共预算财政拨款10万元,与2020年0万元相比,增加10万元,同比增长100%。主要原因是:增加政协会务费及政协文史工作经费。

3. 政府支出功能分类指标

一般公共服务支出331.55万元,本年财政拨款安排331.55万元,与2020年292.05万元相比,增加39.5万元,同比增长13.53%。主要原因是增加换届经费,政协会务费、委员活动调研费及政协文史工作经费。。

社会保障和就业支出30.37万元,与2020年30.98万元相比,减少0.61万元,同比下降1.97%。主要原因是人员减少。

卫生健康支出28.46万元,与2020年17.79万元相比,增加10.67万元,同比增长59.98%。

住房保障支出 20.65万元,与2020年21.07万元相比,减少0.42万元,同比减少1.99%。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出1.5万元,与2020年未变化。

(3)公务用车购置费0万元,较2020年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)2017年公务用车改革后,机关不保留公车,本年度不产生运行维护费用

(5)会议费3万元,增加3万元,同比增长100%。主要原因是OA系统文件、政协全委会、政协党组会、政协常委会、政协主席会、政协机关党组会顺利开展,印制材料费用逐年增高。

(6)培训费2.58万元,减少0.05万元,同比下降1.9%。主要原因是受到新冠肺炎疫情的影响,参加外出培训和会议有所减少。

(7)机关运行费(基本支出)50.02万元,较2020年增加5.31万元,同比增长11.87%

(三)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费(公用经费)预算安排60.02万元,其中:财政拨款安排60.02万元。主要包括办公费11.43万元、印刷费2.8万元、邮电费0.9万元、差旅费10.5万元、会议费3万元、培训费4.08万元、公务接待费1.5万元、工会经费3.44万元、福利费4.3万元以及其他商品和服务支出18.06万元。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算25.6万元,财政性资金25.6万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算5.6万元(财政性资金5.6万元,其他资金0万元),主要项目是办公用品;工程类采购预算0万元,(财政性资金0万元,其他资金0万元);服务类采购预算20万元(财政性资金20万元,其他资金0万元),主要项目是政协文史工作经费。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2021年我单位无非税收入计划和政府性基金计划征收。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对1项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金10万元,具体为:政协会务费、委员活动调研费及政协文史工作经费项目10万元。

以上项目,我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费预算情况说明

2021年核定政协阿克塞县委员会办公室“三公”经费预算1.5万元,其中:公务接待费1.5万元,与上年预算无变化;(车改单位参照:2021年未安排公务用车购置费及运行维护费用,主要原因为2017年公务用车改革后,机关不保留公车。)(不参改单位参照:2021年安排公务用车相关运行维护费用0万元;公务用车购置费0万元,合计0万元,较上年增加(减少)0万元)。2021年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,我单位资产总额45.76万元,其中流动资产32.59万元,固定资产13.17万元,在建工程0万元,无形资产0万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物0万元,(汽车0辆0万元),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产13.17万元。与上年相比,本年资产总额增加0.5万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。