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阿克塞县政府驻兰州办事处关于2021年部门预算和“三公”经费预算公开情况的说明

2021-04-27 15: 26    来源:    作者:

部门预算公开目录

1.部门基本情况

(1)主要职责

(2)机构构成和人员构成

2.2021年部门预算安排情况

(1)部门预算收支安排及增减变化情况

(2)一般性支出情况说明

(3)机关运行经费情况说明

(4)政府采购预算说明

(5)非税收入和政府性基金收入说明

(6)重点项目预算绩效管理情况说明

(7)“三公”经费预算情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)名词解释

附件:

1.目录

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.财政拨款支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

10.一般公共预算机关运行经费情况表

11.政府性基金支出情况表

12. 政府采购预算情况表

阿克塞县政府驻兰州办事处

关于2021年部门预算 和“三公”经费预算公开情况的说明


根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门概况

(一)主要职能:

 1.负责本县经济信息的发布,多方位地从其他区域引进本县急需的资金、信息、人才,为本县的经济建设拓展思路。   

2.窗口展示。改革开放和市场经济的逐步深化,办事处、联络处就成了展示本县风貌和经济文化建设的窗口。                                                            

3.收集信息。负责为本地搜集各类商业信息,提供信息来源,开展工业、商业活动,为本地区招商引资提供经营策略,同是也负责招商引资,依据各地信息资源,对外输出人力、物力。

4.办理其他县政府交办的事项。

(二)机构构成和人员构成

阿克塞县驻兰办为独立核算单位,纳入2021年部门预算编报的单位共1个,其中事业单位1个。编制2021年部门预算时,部门在职在编实有人数2人,其中:财政供养5人,在编实有车辆1辆。退休人员3人。

二、2021年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2021年部门预算收入总计33.03万元(其中:财政拨款收入33.03万元),比上年预算增加3.11万元,增长10.39%。其中:基本支出预算33.03万元,项目支出预算0万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出33.03万元,与2020年29.92万元相比,增加3.11万元,增长10.39%。主要原因是:车辆维修费用增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出0万元。

3. 政府支出功能分类指标

一般公共服务支出27.97万元,本年财政拨款安排27.97万元,与2020年24.87万元相比,增加3.1万元,同比增长12.46%。主要原因是车辆维修费用增加。

社会保障和就业支出2.31万元,与2020年2.26万元相比,增加0.05万元,同比增长2.21%。

卫生健康支出1.30万元,与2020年1.28万元相比,增加0.02万元,同比增长1.56%。

住房保障支出1.52万元,与2020年1.51万元相比,增加0.01万元,同比增长0.66%。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费0万元。

(3)公务用车购置费0万元,较2020年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费0万元,较2020年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(5)会议费0万元。

(6)培训费0万元。

(7)机关运行费(基本支出)6.86万元,较2020年增加0.11万元,同比增长1.63%。

(三)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费预算安排6.86万元,其中:财政拨款安排6.86万元。主要用于办公费0.65万元、印刷费0.10万元、办公用房水费0.10万元、办公用房电费0.20万元、邮电费0.10万元、物业管理费0.30万元、差旅费0.10万元、培训费0.19万元、劳务费0.65万元、工会经费支出0.25万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费3万元以及其他交通费用0.90万元。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算1万元。其中:货物类采购预算1万元。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2021年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入,2020年计划征收0万元,主要是无。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,我单位没有需要编制绩效目标管理的项目。

(七)“三公”经费预算情况说明

2021年核定单位“三公”经费预算3万元,其中:2021年安排公务用车相关运行维护费用3万元,和上年预算持平。

(八)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,我单位资产总额9.61万元,其中流动资产6.11万元,固定资产3.50万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物2.99万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产9.97万元。与上年相比,本年资产总额增加2.28万元。

(九)名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金;

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入;

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入;

其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 事业收入”、“ 经营收入”以外的收入;

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金;

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;

项目支出:指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出;

三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国费,公务用车购置费及运行费和公务接待费;

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。