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阿克塞县旅游景区管理处关于2022年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-12-08 17: 05    来源:    作者:

阿克塞县旅游景区管理处

关于2022年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2022年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

1、宣传贯彻执行有关法律、法规和方针政策,对县域内所辖景区旅游资源实行统一管理、统一规划、统一开发和统一保护。研究拟定景区总体规划、详细规划和年度计划并组织实施。2、贯彻上级有关旅游业管理的政策法规,制定相应的景区管理措施和办法,并组织实施。3、负责各景区业务计划考核工作;组织开展景区旅游统计工作;A级景区的申报工作。4、组织开展景区资源普查、开发和旅游设施建设、旅游环境改善、重点旅游设施项目投资计划等方面项目的申报工作。对景区新建、扩建和改建项目负责建设、维护、管理景区基础设施和公共设施。5、组织、指导景区旅游、教育、培训工作,指导景区旅游行业精神文明建设工作;推进旅游信息化建设工作;6、负责景区安全、环境卫生、综治维稳和消防等工作的管理。7、负责组织景区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织指导重要旅游产品和路线的开发,加强旅游市场的信息引导,积极推进旅游事业的全面发展。8、承办县委、县人民政府和县文体广电和旅游局交办的其它事项。

(二)机构构成和人员构成

纳入2022年部门预算编报的事业单位共1个。编制2022年部门预算时,部门在职实有人数16人,其中:财政供养16人。

二、2022年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2022年部门预算收入总计249.03万元(其中:财政拨款收入249.03万元),比2021年预算增加4.02万元,增长1.6%。其中:基本支出预算242.03万元,项目支出预算7万元。

1.基本支出

2022年一般公共预算财政拨款基本支出242.03万元,与2021年238.01万元相比增加4.02万元,增长1.6%。主要原因是:落实人员正常调资等有关政策人员经费预算有所增加。

2.项目支出

2022年部门预算项目支出7万元,其中:一般公共预算财政拨款7万元,与2021年7万

元相一致无增减变动。主要原因是:厉行节约与上年保持一致。

3. 政府支出功能分类指标

文化旅游体育与传媒支出249.03万元,与2021年202.8万元相比,增加46.23万元,同比增加22.8%。主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出19.23万元,与2021年19.02万元相比,减少0.21万元,同比下降11%。主要原因是其他就业补助支出减少。

卫生健康支出10.79万元,与2021年10.65万元相比,增长0.14万元,同比增长1.3%。主要原因是行政事业单位医疗有所增加。

住房保障支出12.68万元,与2021年12.54万元相比,增加0.14万元,同比增长1.1%。主要原因是公积金增加。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出0.07万元,与2021年0万元相比增加0.07万元,同比增长1000%。主要原因是我单位预留公务接待费。

(3)公务用车购置费0万元,较2021年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费0万元,与2021年相一致,无增减变动。主要原因是我单位无车辆。

(5)会议费0万元,与2021年相一致,无增减变动。主要原因是我单位未预算会议费。

(6)培训费1.58万元,与2021年0万元相比增加1.58万元,同比增长100%。主要原因是我单位预留培训费。

(7)机关运行费24.22万元,与2021年25.75万元相比减少1.53万元,同比下降5.9%。主要原因是严格厉行节约压缩支出。

(三)机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费预算安排31.22万元,其中:财政拨款安排31.22万元。主要包括办公费5.4万元、印刷费0.35万元、办公用房水费0.07万元、办公用房电费0.07万元、邮电费0.07万元、办公用房物业管理费0.07万元、差旅费0.7万元、维修(护)费1.4万元、培训费1.58万元、公务接待费0.07万元、 劳务费7.88万元、工会经费2.11万元、福利费2.64万元、以及其他交通费用1.8万元。项目支出景区电费7万元。

(四)政府采购预算说明

2022年政府采购预算6.9万元,财政性资金6.9万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算6.3万元(财政性资金6.3万元,其他资金0万元),主要项目是用于采购办公用品;工程类采购预算0万元,(财政性资金0万元,其他资金0万元),主要项目是未安排采购;服务类采购预算0.6万元(财政性资金0.6万元,其他资金0万元),主要项目是印刷装订及广告制作。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2022年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2022年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对景区电费项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金7元,具体为:景区电费项目7元。

以上项目,我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费预算情况说明

2022年核定阿克塞哈萨克族自治县旅游景区管理处单位“三公”经费预算0.07万元,其中:公务接待费0.07万元,比上年预算增加0.7万元,主要原因是:我单位预留公务接待费; 2022年部门预算未安排公务用车相关运行维护费;2022年部门预算未安排公务用车购置费。2022年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2021年11月30日,我单位资产总额254.17万元,其中流动资产0.46万元,固定资产253.38万元,在建工程0万元,无形资产0.32万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物248.78万元,(汽车0辆0万元),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产4.6万元。与上年相比,本年资产总额减少18.14万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

附件:阿克塞县旅游景区管理处2022年预算公开表.xls