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阿克塞县林业生态工作站关于2022年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-12-08 17: 08    来源:    作者:

阿克塞县林业生态工作站

关于2022年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2022年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

1.保护培育和利用森林资源、野生动物资源,预防土地沙化,治理沙化土地,维护生态安全保护生态平衡。

2.承担制定林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;组织编制公益林项目年度实施方案,制定、完善公益林管护制度、保护措施和办法并落实公益林管护任务。

3.承担全县林地和森林生态保护、开发利用、生态修复治理。开展森林生态修复技术研究和示范推广。承担林地和森林资源动态监测工作。

4.承担全县范围内林木种苗生产、经营、检疫工作,合理利用种质资源,规范品种选育和种子生产、经营、使用行为,提高种子质量水平,推动种子产业化,促进种植精选林业的发展。

5.贯彻落实《森林病虫害防治条例》,推广应用先进技术,提高科学防治水平,有效防治森林病虫害。配合行政主管部门和县人民政府做好森林防火工作,有效预防和扑救森林火灾,保障人民生命财产安全,保护森林资源。

6.承担全县林业科学技术的推广,开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务,为林农提供产前、产中、产后服务;负责护林员的聘用、培训和使用管理工作。

7.承担保护野生动植物和湿地资源,进行资源调查,建立资源档案,并拟定资源保护发展方案;保护、发展和合理利用野生动植物资源,恢复和保障湿地的基本功能,促进湿地资源的可持续利用,保护生物多样性。

8.承担全县范围内野生动物疫源疫病监测、野生动植物种及其产品进出口管理及湿地、自然保护区资源监测、保护管理工作。

9.对珍稀动物、植物的生态习性进行观察研究,开展珍稀动物、植物资源的引种、驯化、保护和发展。

(二)机构构成和人员构成

纳入2022年部门预算编报的单位共1个,其中事业单位1个。编制2022年部门预算时,部门在职实有人数21人,其中:财政供养21人,在编实有车辆2辆。离退休人员1人,其中:退休1人。

二、2022年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2022年部门预算收入总计380.24万元(其中:财政拨款收入380.24万元),比2021年预算增加14.34万元,增长3.9%。其中:基本支出预算349.24万元,项目支出预算31万元。

1.基本支出

2022年一般公共预算财政拨款基本支出349.24万元,与2021年334.9万元相比增加14.34万元,增长3.9%。主要原因是:人员变动,工资调整,经费增加。

2.项目支出

2022年部门预算项目支出31万元,其中:一般公共预算财政拨款31万元,与2021年31万元相比同比相等。主要原因是:去年的项目是维护管理站正常运行的持续性项目,今年继续运行。

3. 政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元,本年财政拨款安排0万元,与2021同比相等,主要原因是当年没有一般公共服务支出。

社会保障和就业支出28.46万元,与2021年26.58万元相比增加1.88万元,同比增长7.07%。主要原因是人员变动。

卫生健康支出15.94万元,与2020年22.5万元相比,减少了6.56万元,同比下降29.16%。主要原因是人员变动。

农林水支出317.08万元,与2020年299.29万元相比,增加了17.79万元,同比增长5.9%。主要原因是人员增加。

住房保障支出18.76万元,与2020年17.53万元相比,减少了1.23万元,同比下降7.02%。主要原因是人员变动。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出0.35万元,与2021年0.5万元相比减少0.15万元,同比下降30%。主要原因是今年压减接待费。

(3)公务用车购置费0万元,较2021年未变化,主要是因公车改革,未购置公务用车。

(4)公务用车运行维护费2万元,与2021年2万元相持平。

(5)会议费0万元,主要是没有安排会议。

(6)培训费0万元,减少2.19万元,下降100%。主要原因是本年未安排培训。

(7)机关运行费26.94万元,与2021年29.96万元相比减少3.02万元,同比下降10.08%。主要原因是今年压减机关运行费。

(三)机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费预算安排26.94万元,其中:财政拨款安排26.94万元。主要包括办公费4.8万元、印刷费0.35万元、办公用房水费0.07万元、办公用房电费0.35万元、邮电费0.14万元、办公用房物业管理费0.14万元、差旅费6.3万元、培训费0万元、公务接待费0.35万元、工会经费3.13万元,福利费3.91万元,公务用车运行维护费2万元以及其他交通费用5.4万元。

(四)政府采购预算说明

2022年政府采购预算493.4万元,财政性资金5万元,其他资金488.4万元,其中:货物类采购预算214.9万元(财政性资金2.5万元,其他资金212.4万元),主要项目是森林效益补偿项目和野生动物管护项目;工程类采购预算150万元,(财政性资金0万元,其他资金150万元),主要项目是春季造林绿化项目;服务类采购预算128万元(财政性资金2万元,其他资金126万元),主要项目是森林保险项目。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2022年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2022年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对2项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金31万元,具体为:1、2021年森林保险21万元项目;2、野生动物饲料款10万元项目。

以上项目,我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费预算情况说明

2022年核定阿克塞县林业生态工作站“三公”经费预算2.35万元,其中:公务接待费0.35万元,比上年预算减少0.15万元,主要原因是:根据相关文件精神,结合我县实际定额经费,三公经费压减30%,2022年安排公务用车相关运行维护费用2万元,与上年预算保持一致;2022年部门预算未安排公务用车购置费和“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2021年11月30日,我单位资产总额1117.93万元,其中流动资产743.54万元,固定资产374.08万元,在建工程0万元,无形资产0.31万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物30.39万元,(汽车2辆12.51万元),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加91.96万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

附件:阿克塞县林业站2022年预算公开表.xls