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阿克塞县畜牧兽医技术服务中心关于2022年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-12-08 17: 20    来源:    作者:

阿克塞县畜牧兽医技术服务中心

关于2022年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2022年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

贯彻执行国家、省、市、县有关畜牧兽医方面的方针、政策和法规;负责管理权限畜禽遗传资源、动物防疫、检疫监督工作;编制畜牧业发展中长期发展规划和年度计划,拟定动物疫病预防与控制规划、扑灭计划,并组织实施;负责兽医医政、兽药药政、饲料行政等管理;负责畜禽规模养殖、动物防疫、检疫等项目组织实施及管理工作;协调全县畜牧技术推广工作。

(二)机构构成和人员构成

纳入2022年部门预算编报的单位共1个,其中事业单位1个。编制2022年部门预算时,部门在职实有人数21人,其中:财政供养21人,在编实有车辆3辆。离退休人员7人,其中:退休7人。遗属人员2人。

二、2022年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2022年部门预算收入总计383.19万元(其中:财政拨款收入383.19万元),比2021年预算减少41.65万元,减少9.8%。其中:基本支出预算383.19万元,项目支出预算0万元。

1.基本支出

2022年一般公共预算财政拨款基本支出383.19万元,与2021年413.94万元相比减少30.75万元,减少7.43%。主要原因是:较2021年相比,人员减少。

2.项目支出

2022年部门预算无项目支出,其与2021年10.9万元相比减少10.9万元,同比下降100%。主要原因是:本年疫情较少,疫病防控任务较轻。

3. 政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出31.96万元,与2021年34.02万元相比减少2.06万元,同比下降6.06%。主要原因是较2021年相比,人员减少。

卫生健康支出17.86万元,与2021年29.08万元相比减少11.22万元,同比下降38.58%。主要原因是较2021年相比,人员减少。

农林水支出312.3万元,与2021年339.31万元相比减少27.01万元,同比下降7.96%。主要原因是较2021年相比,人员减少。

住房保障支出21.07万元,与2021年22.43万元相比减少1.36万元,同比下降6.06%。主要原因是较2021年相比,人员减少。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出0.35万元,与2021年1万元相比减少0.65万元,同比下降65%。主要原因是疫病防治工作较2021年相比任务较轻,省市部门来我县指导次数减少。

(3)公务用车购置费0万元,较2021年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费6万元,与2021年6万元相比无变化。

(5)会议费0万元,与2021年相比无变化。

(6)培训费2.63万元,与2021年0万元相比增加2.63万元,同比增加263%。主要原因是省市上级部门开展业务培训次数增加。

(7)机关运行费33.04万元,与2021年37.41万元相比减少4.37万元,同比下降11.68%。主要原因是较2021年相比,人员减少。

(三)机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费预算安排33.04万元,其中:财政拨款安排33.04万元。主要包括办公费3.39万元、印刷费1.4万元、办公用房水费0.07万元、办公用房电费1.4万元、邮电费0.7万元、差旅费4.69万元、培训费2.63万元、公务接待费0.35万元、工会经费3.51万元、福利费4.39万元、公务用车及运行维护费6万元以及其他交通费用4.5万元。

(四)政府采购预算说明

2022年政府采购预算14万元,财政性资金14万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算6万元(财政性资金6万元,其他资金0万元),主要项目是办公耗材等办公采购;工程类采购预算0万元;服务类采购预算8万元(财政性资金8万元,其他资金0万元),主要项目是车辆保险及车辆维修等服务。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2022年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2022年,我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费预算情况说明

2022年核定畜牧兽医技术服务中心“三公”经费预算6.35万元,其中:公务接待费0.35万元,比上年预算减少0.65万元,主要原因是:接待费减少,疫病防治工作较2021年相比任务较轻,省市部门来我县指导次数减少。2022年安排公务用车相关运行维护费用6万元;公务用车购置费0万元,合计6元,较上年相比无变化。2022年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2021年11月30日,我单位资产总额615.21万元,其中流动资产395.23万元,固定资产255.98万元,在建工程0万元,无形资产0万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物92.55万元,(汽车4辆58.63万元),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产104.8万元。与上年相比,本年资产总额增加10.96万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

附件:阿克塞县畜牧兽医技术服务中心2022年预算公开表.xls