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阿克塞县给排水站关于2022年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-12-08 10: 09    来源:    作者:

阿克塞县给排水站

关于2022年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2022年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

1.负责管理城镇自来水净化、供给工作;

2.完善城市给排水管网的规划与改造工作;

3.负责城镇给排水设施的管理与维护工作;

4.负责4眼机井的管理和使用;

5.负责城镇自来水用户水费征缴工作;

6.负责征收城区污水费;

7.负责完成上级部门安排的其他工作任务。

(二)机构构成和人员构成

纳入2022年部门预算编报的单位共1个,其中事业单位1个。编制2022年部门预算时,部门在职在编实有人数22人,其中:财政供养22人,在编实有车辆2辆。离退休人员13人,其中:退休13人.

二、2022年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2022年部门预算收入总计654.34万元(其中:财政拨款收入654.34万元),比2021年预算增加8.01万元,增长1.2%。其中:基本支出预算364.34万元,项目支出预算290万元。

1.基本支出

2022年一般公共预算财政拨款基本支出364.34万元,与2021年340.49万元相比增加23.85万元,增长7%。主要原因是:人员变动。

2.项目支出

2022年部门预算项目支出290万元,其中:一般公共预算财政拨款290万元,与2021年295.84万元相比减少5.84万元,同比下降2%。主要原因是:我单位经费压减。

3. 政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元,本年财政拨款安排0万元,与2021年0万元相比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

社会保障和就业支出26.39万元,与2021年27.55万元相比减少1.16万元,同比下降4.2%。主要原因是我单位人员调动。

 卫生健康支出14.82万元,与2021年17.55万元相比,减少2.73万元,同比减少15.6%。主要原因是我单位人员调动。

城乡社区支出595.73万元,与2021年303.09万元相比,增加292.64万元,同比增加96%。主要原因是单位运行经费增加。

住房保障支出17.4万元,与2021年18.17万元相比,减少0.77万元,同比下降4.2%。主要原因是我单位人员调动。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出万元,与2021年0万元相比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。主要原因是未安排预算。

(3)公务用车购置费0万元,较2021年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费4万元,与2021年4万元相比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。主要原因是我单位车辆经费与上年一致。

(5)会议费0万元,与2021年0万元相比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。主要原因是未安排预算。

(6)培训费2.18万元,减少0.09万元,同比下降4%。主要原因是经费压减。

(7)机关运行费(基本支出)63.54万元,与2021年31.88万元相比增加31.66万元,同比增长99%。主要原因是我单位本年基本支出中安排安保劳务费预算。

(三)机关运行经费情况说明

2022年阿克塞县给排水站运行经费预算安排353.54万元,其中:财政拨款安排353.54万元。主要包括办公费2.81万元、印刷费1.4万元、办公用房水费1.4万元、办公用房电费122.1万元、邮电费1.4万元、办公用房物业管理费1.19万元、差旅费2.8万元、维修(护)费80万、培训费2.18万元、专用材料费80万元、劳务费45.04万元、工会经费2.9万元、福利费3.63万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用2.7万元。

(四)政府采购预算说明

2022年政府采购预算59万元,财政性资金59万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算56万元(财政性资金56万元,其他资金0万元),主要项目是药品采购;工程类采购预算0万元,(财政性资金0万元,其他资金0万元);服务类采购预算3万元(财政性资金3万元,其他资金0万元),主要项目是纸张。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2022年我单位非税收入计划征收103万元、政府性基金计划征收0万元,2022年计划征收共计 103万元。)

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2022年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则对6项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金325.04万元,具体项目和金额是水厂、污水厂电费120万元;水厂、污水厂运行费80万元、水厂、污水厂专用药品80万元、安保人员工资15.84万元、临聘人员绩效工资10万元、长期临聘人员工资及保险19.2万元以上项目,我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费预算情况说明

2022年核定阿克塞县给排水站“三公”经费预算4万元,其中:公务接待费0万元,比上年预算增加(减少)0万元;2022年安排公务用车相关运行维护费用4万元;公务用车购置费0万元,合计4万元,较上年预算一致;2022年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2021年11月30日,我单位资产总额5093.6万元,其中流动资产303万元,固定资产净值3707.77万元,在建工程1487.64万元,无形资产0.34万元,固定资产当中,房屋构筑物2152.3万元,(汽车6辆70.62万元),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产1484.51万元。与上年相比,本年资产总额减少35.12万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资` 金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

附件:阿克塞县给排水站2022年预算公开表.xls