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阿克塞县卫生健康局关于2022年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-12-08 16: 00    来源:    作者:

阿克塞县卫生健康局

关于2022年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2022年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策,负责拟定有关规范性文件并组织实施。统筹规划全县卫生和计划生育资源配置,组织全县卫生和计划生育规划的编制和实施;

2.负责拟定传染病、职业病、慢性非传染疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划和措施,督导各项防治措施的实施;组织对重大传染病、职业病的综合防治,对传染病实验检疫监测;根据相关指标,制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,组织实施全县计划免疫;

3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。开展食品安全风险监测、评估工作,负责国家、省食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价;

4.管理医疗机构,规范医疗市场。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;依法监督管理临床用血质量;承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作;

5.负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录,指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施;

7.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督落实。推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量;

8.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责;

9.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制;

10.拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,组织实施卫生和计划生育人才队伍建设。负责卫生系统专业技术人员继续教育工作,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度;

11.负责全县卫生和计划生育依法行政工作,规范执法行为,督查法律法规和政策措施的落实情况。负责拟定计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,指导和监督落实计划生育一票否决制;

12.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作;依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设,开展对外交流与合作;

13.负责卫生和计生系统财务、会计、基建、装备、固定资产的监督管理,做好计划生育药具的计划、供应、管理工作。会同有关部门制定医疗卫生服务价格政策,并实施监督检查;

14.承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治工作领导小组办公室、县红十字会等的日常工作;

15.拟订并指导实施新型农村合作医疗政策,负责新型农村合作医疗的综合管理工作;

16.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二)机构构成和人员构成

阿克塞县卫生健康局纳入2022年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。编制2022年部门预算时,部门在职实有人数14人,其中:财政供养14人,在编实有车辆0辆。离退休人员0人,其中:退休0人。遗属2人。

二、2022年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2022年部门预算收入总计353.52万元(其中:财政拨款收入353.52万元),比2021年预算减少18.84万元,下降5.06%,主要原因:人员调出形成。其中:基本支出预算243.52万元,项目支出预算110万元。

1.基本支出

2022年一般公共预算财政拨款基本支出243.52万元,与2021年257.36万元相比减少13.84万元,下降5.38%。主要原因是:单位在职职工减少两人造成。

2.项目支出

2022年部门预算项目支出110万元,其中:一般公共预算财政拨款110万元,与2021年115万元相比减少5万元,同比下降4.35%。主要原因是:2022年基本公共卫生服务补助本级配套款和医疗废弃物及废水处理项目预算做了调整。

3. 政府支出功能分类指标

卫生健康支出321.74万元,本年财政拨款安排321.74万元,与2021年339.18万元相比减少17.44万元,同比下降5.14%。主要原因是在职职工减少两人。

社会保障和就业支出18.88万元,与2021年19.71万元相比减少0.83万元,同比下降4.21%。主要原因也是职工减少两人的同时公积金和社会保险费用也随之减少。

住房保障支出12.91万元,与2021年13.48万元相比,减少了0.57万元,同比下降4.23%。主要原因还是2022年做预算时人员减少所致。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出0.84万元,与2021年1.21万元相比减少0.37万元,同比下降30.58%。主要原因是严格执行中央八项规定和省市委“双十条”,从紧控制“三公”经费开支,减少公务接待。

(3)公务用车购置费0万元,较2021年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费0万元,与2021年相比无变化。

(5)会议费0万元,与2021年相比无变化。

(6)培训费1.61万元,减少0.07万元,同比下降0.04%。主要原因是在职人员减少。

(7)机关运行费(基本支出)25.74万元,与2021年29.16万元相比减少3.42万元,同比下降11.73%。主要原因是人员减少所致。

(三)机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费预算安排25.74万元,其中:财政拨款安排25.74万元。主要包括办公费1.75万元、印刷费2.45万元、办公用房水费1.05万元、办公用房电费1.26万元、邮电费1.75万元、办公用房物业管理费1万元、差旅费1.45万元、培训费1.61万元、公务接待费0.84万元、工会经费2.15万元,福利费2.69万元,其他交通费用7.74万元,以及其他商品和服务支出0万元。

(四)政府采购预算说明

2022年政府采购预算5.07万元,财政性资金2.5万元,其他资金2.57万元,其中:货物类采购预算5.07万元(财政性资金2.5万元,其他资金2.57万元),主要项目是电脑、打印机等办公设备以及硒鼓墨粉等办公耗材、;工程类采购预算0万元,(财政性资金0万元,其他资金0万元),主要项目是0;服务类采购预算0万元(财政性资金0万元,其他资金0万元)。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2022年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2022年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对2项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金110元,具体为:计划生育服务项目30万元,老龄健康服务项目80万元。

以上项目,我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费预算情况说明

2022年核定阿克塞县卫生健康局“三公”经费预算0.84万元,其中:公务接待费0.84万元,比上年预算减少0.37万元,主要原因是:严格执行中央八项规定和省市委“双十条;2022年未安排公务用车购置费及运行维护费用,主要原因为2017年公务用车改革后,机关不保留公车。2022年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2021年11月30日,我单位资产总额987.4万元,其中流动资产223.3万元,固定资产764.1万元,在建工程0万元,无形资产0万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物606.77万元,汽车1辆19.95万元(已达到报废状况),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产137.38万元。与上年相比,本年资产总额增加4.1万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

附件:阿克塞县卫生健康局2022年预算公开表.xls