2024年度阿克塞哈萨克族自治县商务局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资和促进消费的发展战略、方针、政策；制定并组织实施商务领域的规章、制度、标准和发展规划；研究推进区域经济合作、现代流通方式和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）负责拟订全县市场发展规划，促进城乡市场发展；制定大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设，组织实施现代流通网络工程。

（四）负责调查研究商业流通和饮食服务行业流通领域有关问题并提出政策性建议；负责酒类、药品、成品油等重要商品流通行业的监管；负责再生资源回收、报废汽车拆解等特殊流通行业市场规划、监督和管理。

（五）负责拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部分拟订促进服务出口和服务外包发展的相关政策并组织实施。

（六）负责全县招商引资工作，制定并实施对外开放、招商引资政策；负责招商项目策划、宣传、推介、统计考核和项目建设中的协调服务工作。

（七）负责县级商务新闻发布会、信息收集、对外宣传和提供信息咨询服务；负责重大招商引资活动、各类商务展会的组织和实施工作；归口管理并组织实施各类涉外商务交易会、展览展销会、投资贸易洽谈会等活动，引导促进会议经济发展；指导并组织实施投资促进、招商引资、对外合作和流通领域的信息网络、电子商务建设。

（八）按照职责，负责本部门、本行业领域的安全生产工作。

（九）承担县委、县政府和上级业务部分交办的其他任务。

（十）职能转变。县商务局应加强、优化、统筹全县招商引资工作方面的能力建设。

二、机构设置

阿克塞哈萨克族自治县商务局是县政府工作部门，为正科级。内设“办公室、商务流通股、项目落地股、对外经贸股、消费促进股”5个股室。下设二级机构阿克塞县经济合作局。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为262.07万元。与上年度相比,收、支总计各减少607.79万元，下降69.87%，主要原因是机构改革，县商务局合并入县工信局。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计262.07万元,其中：财政拨款收入262.07万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计262.07万元,其中：基本支出158.87万元,占60.62%；项目支出103.20万元,占39.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为262.07万元。与上年相比,各减少601.79万元，下降69.66%。主要原因是机构改革，县商务局合并入县工信局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出262.07万元,较上年决算数减少601.79万元，下降69.66%。主要原因是机构改革，县商务局合并入县工信局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出262.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出132.79万元,占50.67%；社会保障和就业支出11.51万元,占4.39%；卫生健康支出7.67万元,占2.93%；商业服务业等支出50.00万元,占19.08%；住房保障支出10.10万元,占3.85%；其他支出50.00万元,占19.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.66万元,支出决算为262.07万元,完成年初预算的88.94%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为228.39万元,支出决算为132.79万元,完成年初预算的58.14%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革，县商务局合并入县工信局。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.64万元,支出决算为11.51万元,完成年初预算的46.72%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革，县商务局合并入县工信局。

3．卫生健康支出年初预算数为17.47万元,支出决算为7.67万元,完成年初预算的43.89%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革，县商务局合并入县工信局。

4．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上年结转资金，故无预算。

5．住房保障支出年初预算数为24.17万元,支出决算为10.10万元,完成年初预算的41.79%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革，县商务局合并入县工信局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出158.87万元。其中：

人员经费146.73万元,较上年决算数减少94.36万元，下降39.14%,主要原因是机构改革，县商务局合并入县工信局。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费12.13万元,较上年决算数减少6.59万元，下降35.18%,主要原因是机构改革，县商务局合并入县工信局。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省市委“双十条”，从紧控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因本单位不涉及该项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及该项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及该项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省市委“双十条”，从紧控制“三公”经费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出12.13万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少6.59万元，下降35.18%,主要原因是机构改革，县商务局合并入县工信局。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少3.10万元,主要原因是机构改革，县商务局合并入县工信局。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.45万元,主要原因是机构改革，县商务局合并入县工信局。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金103.20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年元旦、春节促消费资金”、“2024年招商引资专班工作经费”、“第四批省级服务业发展专项资金”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出53.2万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,阿克塞县商务局2024年度部门整体支出绩效目标完成质量较好，年度工作根据年初规划和工作重点，积极履职，强化管理，在预算执行过程中，不断建立健全内部管理制度，通过加强预算收支管理，从管理机制上规范预算资金的使用，较好的保障了2024年各项工作任务的顺利完成，获得了良好的社会效益，本次绩效评价综合自评材料审核和现场审核结果，依据县财政部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定2024年阿克塞县商务局整体支出绩效得分95.69分，基本达成预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年元旦、春节促消费资金”、“2024年招商引资专班工作经费”、“第四批省级服务业发展专项资金”等3个项目绩效自评结果。

1.“2024年元旦、春节促消费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是与年初预算对比，已全部支出，占预算的100%；二是实现了政府拨款项目绩效自评全覆盖。发现的主要问题及原因：管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强财务管理、规范财务核算，加快资金的拨付力度；二是科学合理制定管理制度，加大监管力度。2024年元旦、春节促消费资金项目绩效自评情况：94分。

2.“2024年招商引资专班工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为3.20万元,执行数为3.20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是将招商引资工作保障落到了实处；二是充分挖掘优势资源，超前谋划项目。发现的主要问题及原因：缺乏宣传力度与创新思维。下一步改进措施：集思广益、群策群力做好宣传工作。2024年招商引资专班工作经费项目绩效自评情况：97.5分。

3.“第四批省级服务业发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是与年初预算对比，已全部支出，占预算的100%；二是实现了政府拨款项目绩效自评全覆盖。发现的主要问题及原因：一是项目实施方项目进展缓慢；二是管理制度不完善。下一步改进措施：一是督促实施方项目加快进度，提前规避进度延误隐患；二是科学合理制定管理制度，加大监管力度。第四批省级服务业发展专项资金项目绩效自评情况：95分。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。