2024年度阿克塞哈萨克族自治县文体广电和旅游局（本级）部门决算

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的文化、体育、广播电视、文物和旅游工作方针政策，研究拟订全县文化、体育、广播电视、文物和旅游政策措施，起草全县文化、体育、广播电视、文物和旅游规范性文件草案。严格依法行政,并承担相应责任。

（二）统筹规划全县文化、体育、广播电视事业和文化、体育、广播电视、旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化活动，统筹协调全县文化、体育、和旅游相关节会活动。指导全县重点文化、体育、广播电视设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进全县文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全县全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

（九）指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、广播电视和旅游市场行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。

（十）指导、协调全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、体育、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办违法案件，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化、体育和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全县大型文化、体育和旅游对外交流活动，推动地方文化走出去。

（十二）负责宣传贯彻国家和省市区文物保护法律法规，依法开展全县文物保护工作，负责辖区内的文物单位和田野文物的保护管理和初级考古发掘工作。

（十三）完成县委、县政府和酒泉市文体广电和旅游局、市文物局交办的其他任务。

（十四）与县交通运输局的有关职责分工。县交通运输局负责辖区水域内从事营业性运输的船舶安全监管和通航水域安全监管；属于旅游项目的由县文旅局部门管理。

二、机构设置

阿克塞县文体广电和旅游局部门决算包括：文体广电和旅游局本级。1、机构情况：阿克塞县文体广电和旅游局为独立编制正科级机构，2024年末行政机构独立编制数为1个。

2、单位人员情况：阿克塞县文体广电和旅游局内设4个科（股）室分别是：综合办公室、公共服务和体育文物股资源规划和产业发展股、文化市场综合行政执法股。

2024年末单位在职人数为13人，行政定编人数为6人，事业编制5人。编外工勤人员2人，退休人员6人。遗属3人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1465.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.87万元，增长2.08%，主要原因是文化体育旅游建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1407.19万元,其中：财政拨款收入1407.19万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1407.19万元,其中：基本支出234.78万元,占16.68%；项目支出1172.41万元,占83.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1459.29万元。与上年相比,各增加96.37万元，增长7.07%。主要原因是：一是文化体育旅游活动增加。二是文化体育旅游建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1340.16万元,较上年决算数增加201.98万元，增长17.75%。主要原因是文化体育旅游建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1340.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出93.50万元,占6.98%；文化旅游体育与传媒支出992.13万元，占74.03%；社会保障和就业支出21.44万元,占1.60%；卫生健康支出16.21万元,占1.21%；农林水支出198.29万元,占14.80%；住房保障支出16.79万元,占1.25%；其他支出1.80万元,占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.18万元,支出决算为1340.16万元,完成年初预算的519.08%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为93.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是文化体育旅游活动增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为200.81万元,支出决算为992.13万元,完成年初预算的494.07%,决算数大于预算数的主要原因是一是文化体育旅游活动增加。二是文化体育旅游建设项目增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为20.29万元,支出决算为21.44万元,完成年初预算的105.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加社会保障金增加。

4．卫生健康支出年初预算数为17.45万元,支出决算为16.21万元,完成年初预算的92.89%,决算数小于预算数的主要原因是临聘人员减少。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为198.29万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支出调整科目。

6．住房保障支出年初预算数为19.64万元,支出决算为16.79万元,完成年初预算的85.53%,决算数小于预算数的主要原因是临聘人员减少。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的是文化体育旅游建设项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出234.78万元。其中： 

人员经费221.93万元,较上年决算数减少7.08万元，下降3.09%,主要原因是人员减少，人员工资减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

公用经费12.85万元,较上年决算数减少3.34万元，下降20.65%,主要原因是压缩经费。公用经费用途主要包括（“办公费、印刷费、咨询费、手续费”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入67.03万元,本年支出67.03万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下主要用于文化体育旅游建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,决算数等于预算数的主要原因是压缩支出。较上年决算数增加0.06万元，增长9.26%,主要原因是文化体育旅游活动增加。一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因本单位无此项发生额。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因本单位无此项发生额。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因本单位无此项发生额。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因本单位无此项发生额。

3.公务接待费全年预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,决算数等于预算数的主要原因是压缩支出。较上年决算数增加0.06万元，增长9.26%,主要原因是文化体育旅游活动增加。一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待7批次56人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出12.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少3.34万元，下降20.65%,主要原因是是落实过紧日子要求压减经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因本单位无此项发生额。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因本单位无此项发生额。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.33万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额0.33万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.33万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,处于待报废状态。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目14个,涉及资金1105.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出和体育彩票公益金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金67.03万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）”“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出293.71万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价情况优秀。推进了预算绩效管理工作，规范了财政支出绩效评价行为，建立了科学、合理的绩效评价管理体系，提高了财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年中央公共文化服务体系建设补助资金、2024年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金等38个一级项目绩效自评结果。

1.“2023年省级非物质文化遗产保护专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.8万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：高质量编制完成《阿克塞哈萨克族文化生态保护区总体规划（2023—2035年）》，系统梳理了保护区内文化资源的分布、价值与现状，建立了科学的保护评价体系。发现的主要问题及原因：无目标偏离情况。下一步改进措施：科学设定绩效目标，根据预算申报及年度工作计划，科学合理设定绩效目标，避免目标偏大或偏小，过高或过低。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效。任务完成质量高、时效强，为政策出台提供支撑，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

2.“文化人才专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过选派专业文化人才，以传帮带、培训指导等方式提升县域文化人才的专业素养与服务能力，进而充实基层文化工作力量，最终推动群众文化活动开展、丰富群众文化生活，各项成效均达预期。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无目标偏离情况。下一步改进措施：科学设定绩效目标，根据预算申报及年度工作计划，科学合理设定绩效目标，避免目标偏大或偏小，过高或过低。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，为政策出台提供支撑，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

3.“2024年文化人才专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为10万元，执行数为5.26万元，完成预算的52.6%。项目绩效目标完成情况：选派专业文化人才现场指导、组织培训，提升县域人才专业水平，充实基层文化力量，推动群众文化活动、丰富生活，成效达预期。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：因2023年文化人才经费尚有结余，优先使用结余资金,导致部分经费未全额使用。下一步改进措施：通过动态管控进度、优化结余使用、完善预算编制及强化监督闭环，提升经费使用效率，避免出现资金闲置。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

4.“阿克塞县文化与旅游产业融合发展规划经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成文化与旅游产业融合发展规划编制工作，形成了涵盖战略发展、项目研判、顶层设计、产业搭建、专业保障、品牌构建等内容的规划成果，实现预期绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：优化绩效自评流程，细化各环节职责，避免漏项或流程冗余，确保自评工作规范、高效开展。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

5.“2024年春节社火展演补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年春节期间组织开展社火展演场，活动涵盖舞龙舞狮、高跷、旱船、秧歌等传统形式，展演场次与规模达预期。总体绩效目标全面高质量完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：系统优化绩效自评流程，厘清各步骤权责，做到环环相扣、无缝衔接，从根源上避免漏项与流程迂回，提升整体规范性及效率。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

6.“县庆活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为73.5万元，执行数为73.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕 2024 年县庆活动开展的总体目标，提供及时、充足、高效的物资与服务保障，满足文艺晚会演出、体育赛事举办等方面的核心需求，县庆各项活动均顺利开展并取得良好效果，有效提升了县庆活动的整体品质和群众参与体验，总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：建立常态化监控机制，在预算执行、项目推进等过程中实时跟踪绩效指标完成情况，及时发现并解决偏差。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

7.“2023年引客入阿奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成“引客排名前十旅行社”奖励兑现工作，有效激发了省内外旅行社组织客源赴阿克塞旅游的主动性。为后续进一步推动县域旅游产业高质量发展奠定了坚实基础。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效自评流程的节点管控，杜绝遗漏与效率瓶颈，确保工作规范高效。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

8.“2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（群众滑冰场）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设置冰场雪场防撞垫500米，防护栏12米，防护网144米。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：建立标准化的绩效数据收集、整理及分析流程，严格把控数据质量。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

9.“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（全民健身场地器材补短板工程）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为20万元,执行数为19万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：完成体育场地平整，为居民群众开展日常健身活动提供了便利场所，有效激发群众健身热情。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范绩效数据收集、整理与分析流程，确保数据真实、准确、完整，为自评结果提供可靠支撑。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

10.“2023年第一批省级旅游发展专项资金(阿伊纳乡乡村旅游基础设施建设项目)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20.1万元,执行数为18.61万元,完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：加强乡村旅游基础设施建设,提高阿克塞县民族文化旅游品质。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：精简绩效自评流程，明确各环节责任主体，消除冗余步骤与潜在遗漏，确保流程规范、高效。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

11.“2023年第一批省级旅游发展专项资金（阿克旗乡多坝沟村文旅振兴样板村建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.43万元,执行数为1.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建“一村一品”文旅振兴乡村样板村，打造“文旅融合、景村融合”的乡村旅游品牌。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

12.“2023年第一批省级旅游发展专项资金（阿克塞县研学体系打造建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过采购研学所需物料，为活动开展提供支撑，成功组织多场研学活动，推动我县研学旅行体系逐步完善。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：建立常态化监控机制，在预算执行、项目推进等过程中实时跟踪绩效指标完成情况，及时发现并解决偏差。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

13.“2024年旅游支持乡村振兴专项资金（阿克塞县博罗转井影视基地AAAA级旅游景区基础设施建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.93万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：改善了景区内水系、用电设备、景观灯等基础设施，提升了景区的服务品质和游客的体验感。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：着力让预算编制更具科学性、更显严谨性，同时提升对预算全流程的可控程度。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

14.“阿克塞县公共基础设施能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元,执行数为99.45万元,完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：围绕融媒体中心场地承载力、设备运行稳定性、现场体验感等维度开展系统性检修与维护，全面消除场地安全隐患、提升使用效能，为县庆活动提供坚实的场地保障。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：推动预算编制在科学性上提质、在严谨性上提标，切实增强预算管理的可控性。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

15.“阿克塞县金山湖景区基础设施提升改造及环境整治建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施基础设施建设及儿童池游乐设施设备采购，为游客和居民打造美观、舒适的休闲环境。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效自评流程的节点管控，确保工作规范高效。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

16.“会展中心消防设施改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善会展中心安全硬件配置，提升会展中心火灾防控能力。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：优化预算编制方法以提升科学性，细化编制要求以保障严谨性，完善管理机制以强化可控性。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

17.“全域旅游景区基础设施提升项目-博罗转井影视基地游客服务中心（二期）工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善景区配套服务设施，为游客提供优质服务。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学规划、严谨操作、可控管理三个维度发力，全面提高预算编制工作的整体质量。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

18.“2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（阿克塞县金山湖小型体育公园建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为35.55万元,执行数为35.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设室外灯光篮球场、笼式足球场等，提升城市空间品质。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：着力提升预算编制的科学精准度，确保编制依据合理、测算规范。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

19.“游客接待服务中心景观设计和室内装修（一期）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为62万元,执行数为62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化游客接待服务中心功能空间布局，实现服务流程高效化，满足游客多元化需求。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：推动预算编制在科学性上更贴合实际需求与发展规划。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

20.“文旅项目印花税”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.87万元,执行数为0.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额完成2020年至2023年文旅项目印花税缴纳，总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

21.“2023年中央公共文化服务体系建设补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1.84万元,执行数为1.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展文化活动，丰富群众精神文化生活。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：建立更完善的管控体系，确保预算始终处于可控范围。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

22.“2024年度文保员专项补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本实现了对文物重点监控范围的保护，显著提升文物安全管理水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

23.“2024年文物保护专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县范围内57个不可移动文物点进行了有效保护，文物保护情况良好，总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：建立更完善的管控体系，确保预算始终处于可控范围。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

24.“阿克塞县第四次全国文物普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成辖区内4个乡镇的野外文物调查与信息数据采集工作，对57处文物点进行核查，新发现文物点数量8处。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：着力提升预算编制的科学精准度，确保编制依据合理、测算规范。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

25.“2023年第一季度体育彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买体育设施，切实提高全体居民的身体素质和健康水平。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：着力强化预算编制的科学精准属性。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

26.“2023年第二季度体育彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大公共体育设施投入，构建全民健身公共服务体系，有效增强人民体质，提升全民健康水平。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：着力强化预算编制的科学精准属性。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

27.“2023年第三季度体育彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。完善城乡体育基础设施布局，满足人民群众日益增长的多元化健身需求。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：着力强化预算编制的科学精准属性。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

28.“2023年第四季度体育彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展体育活动，优化体育设施资源配置，激发群众参与体育锻炼的积极性。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：力强化预算编制的科学精准属性。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评着力强化预算编制的科学精准属性价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

29.“四季度福利彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展体育活动，打造体育健身环境，满足群众多元化健身需求，切实提升全民健康水平。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：着力强化预算编制的科学精准属性无。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

30.“2024年第一季度体育彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展体育活动，提升居民身体素质和健康水平。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：着力强化预算编制的科学精准属性。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

31.“2024年第三季度体育彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0.79万元,执行数为0.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展体育活动，提升居民身体素质和健康水平。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：着力强化预算编制的科学精准属性。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

32.“2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为41万元,执行数为41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打造体育场馆信息化建设。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升预算编制的科学水平，强化编制过程的严谨性，增强预算执行中的可控能力。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

33.“2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成体育场馆日常维护。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

34.“全民健身我先行”2024年广场舞大赛工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为7.07万元,执行数为7.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于 “全民健身我先行”2024 年广场舞大赛获奖队伍奖励支出，推动了全民健身理念的普及。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

35.“2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升改造博罗转井影视基地景区内中华民族共同体意识展厅，舞台等。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化预算的前置规划与过程控制，实现项目资金的精准投放与穿透式管理。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

36.“公共文化场馆改造提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为21.33万元,执行数为21.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对会展中心舞台设施系统实施改造升级，提高演出效果。对总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将预算颗粒度细化至具体项目单元，并强化过程管控，确保执行环节不偏离、不走样。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

37.“高质量发展奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为12.84万元,执行数为12.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好人员奖励资金发放和日常办公经费支出。对总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：优化绩效自评流程，细化各环节职责，避免漏项或流程冗余，确保自评工作规范、高效开展。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

38.“追加2024年人员经费（工资及保险）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为13.72万元,执行数为13.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好人员工资发放及社会保险缴纳。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按时足额发放职工工资、及时缴纳职工各类社保。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

二、部门重点绩效评价结果

1.“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为100万元,执行数为95.16万元,完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：开展各类文化活动，丰富群众精神生活、落实文化惠民总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：建立常态化监控机制，在预算执行、项目推进等过程中实时跟踪绩效指标完成情况，及时发现并解决偏差。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

2.“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为225万元,执行数为198.5万元,完成预算的88.2%。项目绩效目标完成情况：开展等各类文化活动，完成场馆日常维护，丰富群众精神生活、落实文化惠民。总体绩效目标已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以精准的项目预算引领业务发展，并以严格的执行确保目标达成。整体支出绩效自评情况：项目立项合规、绩效目标合理、评价体系完善，业务与财务管理制度健全且监控有效；任务完成质量高、时效强，社会效益与可持续影响显著，服务对象满意度好，总体评价为优。

三、单位重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。