阿克塞哈萨克族自治县工业园区管理委员会2026年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）贯彻执行党的路线、方针和政策，认真落实国家、省、市、县对发展园区经济的有关决定，负责制定阿克塞县工业园区（以下简称县工业园区）发展规划和园区管理办法等各项规章制度，并组织实施。

（2）按照国家和省、市产业准入政策，结合县工业园区总体规划，统筹做好各类产业布局，负责做好政府投资类项目的争取、立项、实施工作；负责入驻园区各类建设工程项目规划、选址、审核、报批、建设和竣工验收等工作；协助有关部门对园区建设工程项目的质量进行监督和管理。

（3）负责县工业园区招商引资和对外经济技术合作。

（4）负责中长期经济发展和产业发展规划的编制和实施工作；负责园区经济数据的统计和上报工作。

（5）负责制定并组织实施县工业园区的土地开发、基础设施和公共设施的规划、建设、管理和投资计划；依法履行园区市政管理职责，对园区公共设施、公共事务、环境卫生等进行监督管理。

（6）负责拟订县工业园区财务预算及财务计划，对财政性资金全程监督管理，协调落实各类优惠政策；参与园区内所有工程项目规划、政府采购、资金预决算、项目招投标、现场勘察、竣工验收等工作；协同税务部门做好园区征收税管理、协调工作。

（7）负责宣传贯彻国家安全生产、环境保护相关法律、法规和政策；发挥属地监管职责，对入驻园区开展生产经营活动的企业组织开展安全生产，生态环保检查，积极推进企业安企生产、环境保护标准化建设；协同相关部门做好园区安全生产、环境保护及社会保障、劳动纠纷等工作。

（8）负责组织评估、修订县工业园区安全生产和突发环境事件应急救援预案，建立健全应急救援工作体系；积极与县属应急、生态、消防、能源等部门进行对接，做好各类监测预警、应急值守、响应调度和综合协调等工作，协助各行业主管部门做好突发事件应急处置工作；制定综合应急演练计划、方案，组织园区企业开展应对突发事件演习演练，推动应急处置能力提升。

（9）负责推进智慧园区、信息化监控系统、信息化办公系统的规划建设和管理。

（10）中共阿克塞县工业园区工作委员会在县委的领导下，负责工业园区内党的组织建设以及党员教育工作，依照干部管理权限，负责辖区的干部管理工作，领导园区工会、共青团、妇联等群团工作，贯彻落实县委对园区党组织的指示和决定等。完成园区精神文明建设、平安建设、民族团结、纪检监察、法制宣传等工作。

（11）完成县委、县政府交办的其他工作。

 

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据编办文件规定，我单位共有编制12人（其中：公务员6人、参公人员2人、行政工勤2人、编外工勤4人）。内部机构设置为根据以上职责，县工业园区管理委员会下设以下4个股级内设机构。

（1）综合办公室

贯彻执行县工业园区党工委、管委会决策部署，拟定各项规章制度，强化机关效能建设；负责各项党政事务工作的组织协调，负责纪检监察、意识形态、精神文明、群团组织、法制宣传，机关文电、机要保密、文秘档案、会务接待、参观调研、信访维稳、舆情管控、信息宣传、机构编制、干部人事和后勤保障等日常工作；负责园区财务管理，配合做好财政性项目资金的争取、落实和监督使用工作；负责园区经济运行和发展动态分析，按要求编报各类分析报告和统计报表；负责工业园区总体规划、中长期经济发展规划、产业发展规划的编制和实施工作；负责组织实施园区土地开发、基础设施、公共设施的建设、管理和维护；负责园区产业发展、科技创新、技术改造、质量建设、节能减排等工作；配合做好基建项目固定资产投资、经济运行等相关工作；依照园区发展规划，负责入园企业供水、供电、供暖、供气、污水管网等公共设施的管理维护等工作。

（2）建设发展股

负责工业园区各类工程项目的规划评审、方案审查、选址报批、项目招投标、现场勘察、竣工验收等工作；负责园区各类项目固定资产投资工作，并及时入库归统；根据国家、省市政策导向和产业准入条件，编制招商引资规划，谋划招商引资项目并建立项目库；负责对外经济技术协作交流方面的工作；负责招商引资项目的跟踪落实和协调服务，在项目备案立项、行政审批等手续办理过程中提供优质高效服务；负责帮助企业做好人才引进、交流和劳动用工服务等工作；负责招商引资项目到位资金统计上报工作；按照国家、省、市安全、生态和应急救援各项法律法规和专项工作要求，履行工业园区安全、生态监管职责；组织开展安全生产、环境保护督察检查，督促企业落实重大事故隐患和重大危险源、污染源的整改，推进企业安全生产、环境保护标准化建设；对入园企业安全、生态、职业健康“三同时”执行情况进行监督检查并抓好整改落实；协同有关部门开展危险化学品、道路交通、建筑施工、消防安全、特种设备、职业健康等专项整治；制定园区突发事件应急救援预案并组织实施；协同相关部门建立园区应急救援联动机制，负责智慧园区、突发事件应急管理数据库一体化、集成化建设；负责强化应急救援演练，提升应急反应能力；负责救援物资储备和管理工作；负责对园区公共设施、公共物业、户外广告、环境卫生等进行综合整治；负责园区物业服务机构的日常监管；配合相关部门做好劳动纠纷调处、社会综治维稳等工作。

（3）矿产品加工产业园管理办公室

贯彻执行矿产品加工产业园发展规划、产业政策，按照规划确定项目布局，负责入园项目各项手续办理；负货产业园区基础设施和公共设施、公共事务的建设、管理，参与产业园招商引资和对外经济技术合作；对产业园安全生产、环境保护、应急处突、民生保障、劳动纠纷等事务负有监督管理、协调服务职责；负责产业园产业发展、科技创新、节能减排、固定资产投资等经济运行基础性资料的统计、编报工作。

（4）四十里戈壁千万千瓦光热发电产业园管理办公室

贯彻执行各类新能源产业发展规划、产业政策，按照规划确定项目布局，负责入园项目各项手续办理；负责产业园基础设施和公共设施、公共事务的建设、管理；参与产业园招商引资和对外经济技术合作；对产业园安全生产、环境保护、应急处突、民生保障、劳动纠纷等事务负有监督管理、协调服务职责；负责产业园产业发展、循环经济、科技创新、节能减排、固定资产投资等经济运行基础性资料的统计、编报工作。

（二）参照公务员法管理单位

本单位是行政单位，不属于参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本单位是行政单位，不属于直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算360.35万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算360.35 万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入332.35万元，占92.23%；

项目资金收入28万元，占7.77%；

政府性基金预算收入0 万元，占0%；

上年结转收入0 万元，占0%；

其他收入0 万元，占0%。

 

（二）支出预算

2026年支出预算360.35万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出332.35万元，占 92.23 %； 项目支出28 万元，占 7.77 %； 上年结转 0 万元，占0  %；

四、一般公共预算情况

 

2026 年一般公共预算当年支出 332.35 万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出25.43万元、卫生健康支出19.28万元、资源勘探工业信息等支出267.87万元、住房保障支出19.78万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出332.35万元，比2025年预算减少30.25 万元，下降9.1 %，下降的主要原因是人员减少、各项保险及公积金减少。

其中：人员经费支出 305.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 27.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算28万元，比2025年预算增加28万元，增长100 %，增长的主要原因是上年度没有将项目分出。

经济社会发展项目0 个。

保障运转经费 4 个，主要是项目1工业园区电费10万元、项目2工业园区水厂维修维护费8万元、项目3工业园区天然气费4万元、项目4工业园区水厂药品费6万元。

其他项目0 个。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出25.43万元，相比2025年减少0.52万元，因本年度人员调出。

2、卫生健康支出19.28万元，相比2025年减少3.7万元，因本年度人员调出。

3、资源勘探工业信息等支出267.87万元，相比2025年减少23.94万元，因本年度人员减少，故各项经费相应减少。

4、住房保障支出19.78万元，相比2025年减少2.08万元，因本年度人员调出。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，本单位不涉及。

1.因公出国（境）费用 0万元，本单位不涉及。

2.公务接待费 0 万元，本单位不涉及。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费 0 万元），本单位不涉及。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费  0 万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费11.94 万元，较2025年预算减少19.76 万元，下降62.3 %，下降的主要原因是工业园区电费、水厂药品费、天然气费等计入项目支出。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额 26万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算8万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1247.30万元。其中：办公用房 9637.88    平方米，价值805.64 万元。预算单位共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2026年拟采购固定资产约0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标14 个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无问题。开展1-9月绩效运行监控项目13 个，占本单位项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 14 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 13个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2026年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目14 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 11个、三级指标 11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 11 个、三级指标 11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

 

 

附件：2026部门单位预算公开表