阿克塞哈萨克族自治县文体广电和旅游局2026年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻落实党的文化、体育、广播电视、文物和旅游工作方针政策，研究拟订全县文化、体育、广播电视、文物和旅游政策措施，起草全县文化、体育、广播电视、文物和旅游规范性文件草案。严格依法行政,并承担相应责任。

2、统筹规划全县文化、体育、广播电视事业和文化、体育、广播电视、旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。

3、管理全县性重大文化活动，统筹协调全县文化、体育和旅游相关节会活动。指导全县重点文化、体育、广播电视设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进全县文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全县全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全县文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

9、指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、广播电视和旅游市场行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。

10、指导、协调全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、体育、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办违法案件，维护市场秩序。

11、指导、管理文化、体育和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全县大型文化、体育和旅游对外交流活动，推动地方文化走出去。

12、负责宣传贯彻国家和省市区文物保护法律法规，依法开展全县文物保护工作，负责辖区内的文物单位和田野文物的保护管理和初级考古发掘工作。

13、完成县委、县政府和酒泉市文体广电和旅游局、市文物局交办的其他任务。

14、与县交通运输局的有关职责分工。县交通运输局负责辖区水域内从事营业性运输的船舶安全监管和通航水域安全监管；属于旅游项目的由县文旅局部门管理。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

纳入2026年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。阿克塞县文体广电和旅游局内设4个科（股）室分别是：综合办公室、公共服务和体育文物股、资源规划和产业发展股、文化市场综合行政执法股。

编制2026年部门预算时，部门在职实有人数14人，其中：财政供养14人，在编实有车辆0辆。离退休人员6人，其中：退休6人，遗属3人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算319.15万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算319.15万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入319.15元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

 

（二）支出预算

2026年支出预算319.15万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出311.95万元，占97%；项目支出7.2万元，占3%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出319.15万元，包括：文化旅游体育与传媒支出250.01万元、社会保障和就业支出26.07万元、卫生健康支出22.96万元、住房保障支出20.12万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

 

2026年基本支出 311.95万元，比2025年预算增加54.03 万元，增长21%，增长的主要原因是人员增加工资增长。

其中：人员经费支出 285.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出26.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算7.2元，比2025年预算减少4.2万元。减少37%，减少的主要原因是文保员工资从项目支出纳入基本支出。

经济社会发展项目0 个，未安排经济社会发展项目预算。

保障运转经费0个，未安排保障运转经费项目预算。

其他项目2个，主要是项目1文物保护经费，项目2户户通运维补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.文化体育与传媒支出250.01万元，本年财政拨款安排250.01万元，与2025年213.38万元相比增加36.63万元，同比增长17%，主要原因是人员增加人员工资增长。

2.社会保障和就业支出26.07万元，与2025年20.62万元相比增加5.45万元，同比增长26%，主要原因是人员增加工资增加社会保险费增加。

3.卫生健康支出22.96万元，与2025年18.02万元相比增加4.94万元，同比增加27%， 主要原因是人员人员增加工资增加社会保险费增加。

4.住房保障支出支出20.12万元，与2025年17.3万元相比增加2.82万元，同比增加16%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.64万元，较2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.64万元，较2025年预算无变动，主要原因是压缩开支。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），主要原因是因公车改革，公务用车取消。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算减少0万元，主要原因是未安排培训费的预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算减少0万元，主要原因是我单位不涉及会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费20.03万元，较2025年预算增加2.55万元，增长 14.6%，增长的主要原因是文化体育旅游活动增加。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额5.8万元，其中：政府采购货物预算5.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 10812.17万元。其中：办公用房 300 平方米，价值 12.67万元。预算单位共有公务用车 2辆，价值 23.49 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2026年拟采购固定资产约     0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”没有发现存在的问题和主要原因。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算一同公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目2个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标34个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标17个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

附件：2026年部门预算公开表